2024年儋州市强制隔离戒毒所单位预算

目录

第一部分    儋州市强制隔离戒毒所概况

一、 主要职能

第二部分  儋州市强制隔离戒毒所2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 儋州市强制隔离戒毒所收支总表

八、 儋州市强制隔离戒毒所收入总表

九、 儋州市强制隔离戒毒所支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市强制隔离戒毒所2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市强制隔离戒毒所概况

一、 主要职能

我所的主要职能为：对有吸毒成瘾史和既往有戒毒史的吸毒人员，进行强制隔离监管；打击违法犯罪活动。

第二部分  儋州市强制隔离戒毒所2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表:附表1-10）

第三部分  儋州市强制隔离戒毒所2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市强制隔离戒毒所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市强制隔离戒毒所2024年财政拨款收支总预算353.54万元。其中，收入总计353.54万元，包括一般公共预算本年收入353.17万元、上年结转0.36万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计353.54万元，包括公共安全支出304.40万元、社会保障和就业支出18.83万元、卫生健康支出19.6万元、住房保障支出10.70万元。

二、关于儋州市强制隔离戒毒所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市强制隔离戒毒所2024年一般公共预算当年拨款353.54万元，比上年预算数431.89万元减少78.35万元，主要是项目建设减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出304.40万元占86.10%、社会保障和就业支出18.83万元占5.33%、卫生健康支出19.60万元占5.54%、住房保障支出10.70万元占3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为154.61万元，比上年278.21元减少123.6万元。主要原因是财政预算紧张，压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）149.79万元,比去年36.65万元增加113.14万元，主要原因是行政运行（项）中的个别经费被调整到该项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.56万元，比去年11.73万元增加0.83万元。原因是2023年新增退休人员1人，导致社保基数有变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.82万元，比去年5.86万元增加0.96万元。原因是2023年新增退休人员1人，职业年金缴纳金额相应增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处置（项）0.36万元，比去年0元增加0.36万元，原因是作为监所疫情防控工作支出储备金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.12万元，比去年5.68万元增加0.44万元，略有上调，属正常调资造成增加；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 13.12万元 ，比去年8.4万元增加4.72万元；原因是薪资待遇有提高，医疗补助基数提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.70万元，比去年10.08万元增加0.62万元，原因是薪资待遇有提高，公积金基数上调。

三、关于儋州市强制隔离戒毒所2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市强制隔离戒毒所2024年一般公共预算基本支出为203.38万元，其中：

人员经费180.76万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用经费22.62万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、邮电费、水费、电费、印刷费，公务用车运行维护费等。

四、儋州市强制隔离戒毒所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）公务用车运行费1.5万元，比上年1.5万元相比无变化。

五、关于儋州市强制隔离戒毒所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市强制隔离戒毒所2024年政府性基金预算当年拨款0元，比上年0元预算数相比无变化。

六、关于儋州市强制隔离戒毒所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入353.54万元。支出包括：公共安全支出303.40万元、卫生健康支出19.60万元、社会保障和就业支出18.83万元、住房保障支出10.70万元。2024年收支总预算为353.54万元。

七、关于儋州市强制隔离戒毒所2024年收入预算情况说明

儋州市强制隔离戒毒所2024年收入预算353.54万元，其中：经费拨款收入353.54万元，占100%；比上年预算数431.89万元减少78.35万元，主要是项目建设减少。

八、关于儋州市强制隔离戒毒所2024年支出预算情况说明

儋州市强制隔离戒毒所2024年支出预算353.54万元，其中：基本支出203.38万元，占57.53%；项目支出150.15万元，占42.47%。比上年预算数431.89减少78.35万元，主要是安防系统信息化建设项目被剔除。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（无）

（二）政府采购情况（无）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市强制隔离戒毒所共有一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市强制隔离戒毒所所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算353.17万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。