2024年儋州市机关事务服务中心预算

目录

第一部分    儋州市机关事务服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市机关事务服务中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市机关事务服务中心预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市机关事务服务中心概况

一、 主要职能

儋州市机关事务服务中心为隶属市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位。主要职责如下：

（一）研究拟定机关后勤服务发展规划、目标和规章制度，并组织实施。

（二）协助开展市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产权属的统一登记与管理，统筹安排机关用地。

（三）协助开展全市党政机关和事业单位办公用房的规划、权属、配置、建设、使用、维修、处置等管理工作。负责市直属机关办公大楼的水、电和公共设施的管理维修。

（四）协助开展全市党政机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制、购置、处置等管理工作。

（五）协助推进、协调全市公共机构节能工作。

（六）协助开展市直属机关办公大楼的安全保卫、消防管理、绿化美化、公共秩序等工作。

（七）负责机关食堂的建设和管理。

（八）协助管理市级领导行政运行经费；负责市级领导办公用房、办公家具及设施设备的购置、配置工作，以及市级领导住房管理和后勤保障服务工作。

（九）负责四大机关会议场所的管理及重要会议的会务和后勤保障工作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市机关事务服务中心2024年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分  儋州市机关事务服务中心预算表

（详见部门预算公开表）

第三部分   儋州市机关事务服务中心预算情况说明

 一、关于儋州市机关事务服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市机关事务服务中心2024年财政拨款收支总预算4,343.67万元。其中，收入总计4,343.67万元，包括一般公共预算本年收入4,340.06万元、上年结转3.61万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4,343.67万元，包括一般公共服务支出4,343.67万元、政府性基金预算支出0万元。

二、关于儋州市机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款4340.06 万元，比上年预算数增加659.26万元，主要是2024年基本业务收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3,531.88万元，占81.31%；社会保障和就业支出（类）支出300.29万元，占6.91%； 卫生健康支出（类）支出337.72万元，占7.78%；住房保障支出（类）支出173.77万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,780.55万元，比上年预算数增加327.73万元，主要是人员数量等增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为1,751.33万元，比上年预算数增加235.17万元，主要是物业管理、人员数量等增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为199.38万元，比上年预算数增加9.34万元，主要是基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为99.69万元，比上年预算数增加13.04万元，主要是基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.21万元，比上年预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为91.91 万元，比上年预算数增加4.97万元，主要是基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为245.81万元，比上年预算数增加64.73万元，主要是基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为173.77万元，比上年预算数增加7.88万元，主要是基数增加。

三、关于儋州市机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出为2,862.33万元，其中：

人员经费2,752.41万元，主要包括人员经费，含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）等、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗补助（公务员医疗补助）、住房公积金等;

公用经费109.92万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市机关事务服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市机关事务服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为422万元，其中：

因公出国（境）经费32.5万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：今年有因公出国任务计划；公务用车购置及运行费389.3万元（其中，公务用车购置费270万元，公务用车运行维护费119.3万元），较上年预算减少13.02%。减少的主要原因包括：新增公务用车购置减少；公务车保有量45辆，计划购置15辆；公务接待费0.2万元，较上年预算减少66.67%。减少的主要原因包括：预计公务接待减少。

（二）儋州市机关事务服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务车保有量41辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于儋州市机关事务服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市机关事务服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少5.5万元，主要是上年有财政性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市机关事务服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出3,531.88万元，社会保障和就业支出300.29万元，医疗卫生与计划生育支出337.72万元，住房保障支出173.77万元。儋州市机关事务服务中心2024年收支总预算4,343.67万元。

七、关于儋州市机关事务服务中心2024年收入预算情况说明

儋州市机关事务服务中心2024年收入预算4,343.67万元，其中：一般公共预算收入4,340.06万元，占99.92%；上年结转3.61万元，占0.08%。比上年预算数增加657.38万元，主要是一般公共预算和政府性基金收入均有增加。

八、关于儋州市机关事务服务中心2024年支出预算情况说明

儋州市机关事务服务中心2024年支出预算4,343.67万元，其中：基本支出2,862.33万元，占65.9%；项目支出1,481.33万元，占34.1%。比上年预算数增加657.38万元，主要是基本支出和项目支出均有增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市机关事务服务中心的机关运行经费预算109.92万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市机关事务服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市机关事务服务中心本级及下属各预算单位共有车辆45辆，其中，领导干部用车6辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车38辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市机关事务服务中心23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,340.06万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。