目  录

第一部分    儋州市环境监测站概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市环境监测站2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市环境监测站2024年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市环境监测站概况

一、 主要职能

（一）宣传贯彻执行中央、国家及省有关环境保护和环境监测的法律，法规、标准、技术规范和管理制度，参与起草全市生态环境规划和生态环境监测方案。

（二）贯彻执行国家、省或市环境监测技术体系和质量体系标准，负责建立、运行并持续改进内部质量管理体系。

（三）依法开展全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、执法监测、污染事故应急监测和污染事件调查监测、污染纠纷仲裁监测等工作。

（四）负责全市生态环境监测信息收集、统计、分析、储存、归档等监测数据管理工作，建立维护生态环境监测数据库，按要求向省生态环境监测中心传输数据，综合分析全市生态环境监测信息，编制全市各类环境监测报告、年度环境质量报告书，依法发布全市生态环境监测信息及预警预报。

（五）按权限负责全市省级、市级的环境空气质量自动监测站和水质自动监测站运维管理，协助管理国家级环境空气质量自动监测站和水质自动监测站。

（六）开展生态环境监测技术研究。

（七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分  儋州市环境监测站2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市环境监测站2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市环境监测站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市环境监测站2024年财政拨款收支总预算2987.34万元。其中，收入总计1493.67万元，包括一般公共预算本年收入1493.67万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1493.67万元，包括社会保障和就业支出94.21万元、 卫生健康支出76.54万元、 节能环保支出1267.34万元、 住房保障支出55.58万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市环境监测站2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市环境监测站2024年一般公共预算当年拨款1493.67万元，比上年预算数减少116万元，主要是节能环保支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出94.21万元，占6.31%；卫生健康支出（类）支出76.54万元，占5.12%；节能环保支出（类）支出1267.34万元，占84.85%；住房保障支出（类）支出55.58万元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.81万元，比上年预算数增加1.08万元，主要是缴费基数的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.40万元，比上年预算数增加0.54万元，主要是缴费基数的增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.87万元，比上年预算数增加0.97万元，主要是缴费基数的增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为48.68万元，比上年预算数增加3.12万元，主要是缴费基数的增加。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为894.08万元，比上年预算数减少498.28万元，主要是项目调整减少。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为373.26万元，比上年预算数增加173.76万元，主要是项目调整增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为55.58万元，比上年预算数增加3.33万元，主要是缴费基数的增加。

三、关于儋州市环境监测站2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市环境监测站2024年一般公共预算基本支出为832.28万元，其中：

人员经费794.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用;

公用经费38.07万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市环境监测站2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市环境监测站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费5.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.80万元），较上年预算下降了68.6%；公务接待费2.0万元，上年公务接待费0万元，比上年预算数增加2万元。

（二）儋州市环境监测站2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市环境监测站2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少366.04万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0.0%；节能环保（类）支出0万元，占0.0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0.0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0.0万元。

六、关于儋州市环境监测站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。儋州市环境监测站2024年收支总预算2987.34万元。

七、关于儋州市环境监测站2024年收入预算情况说明

儋州市环境监测站2024年收入预算1493.67万元，其中：上年结转0万元，占0.0%；经费拨款收入1493.67万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0.0%。比上年预算数减少482.04万元，主要是没有拨付政府性基金预算资金。

八、关于儋州市环境监测站2024年支出预算情况说明

儋州市环境监测站2024年支出预算1493.67万元，其中：基本支出832.28万元，占55.72%；项目支出661.39万元，占44.28%。比上年预算数减少482.04万元，主要是政府性基金预算资金的减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年儋州市环境监测站政府采购预算总额533.99万元，其中：政府采购货物预算118.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算415.77万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市环境监测站共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备4台。

（三）绩效目标设置情况

2024年儋州市环境监测站17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1493.67万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。