第一部分 儋州市农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

（一） 负责为“三农”工作提供综合服务保障工作；

（二） 负责农业农村项目的管理工作，为农业农村项目建设提供跟踪服务工作；

（三） 负责全市农业农村信息数据库和数据仓库的建设、维护、管理及信息数据资源采集系统设计和相关数据采集工作；

（四） 负责全市农业系统“一卡通”数据维护及资金发放；

（五） 承担市国家现代农业产业园管理委员会日常工作；负责现代农业产业园的建设、运营和管理工作；

（六） 承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分 儋州市农业农村综合服务中心2024年单位预算表

具体表格内容见附表1-10。

第三部分  儋州市农业农村综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市农业农村综合服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市农业农村综合服务中心2024年财政拨款收支总预算76447641.01元。其中，收入总计76447641.01元，包括一般公共预算本年收入45577980.11元、上年结转22000000.00元，政府性基金预算本年收入0.00元、上年结转8869660.90元；支出总计76447641.01元，包括社会保障和就业支出309879.36元、卫生健康支出235838.00元、 城乡社区支出8869660.90元、农林水支出66858712.13元、住房保障支出173550.62元，结转下年0元。

二、关于儋州市农业农村综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农业农村综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款67577980.11元，比上年预算数增加58071161.77元，主要是2023年上级下达高标准农田建设资金主要为政府性基金指标，2024年主要为一般公共预算指标，因此有增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出309879.36元，占0.46%；卫生健康支出235838.00元，占0.35%；农林水支出66858712.13元，占98.93%；住房保障支出173550.62元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134934.18元，比上年预算数增加71652.06元，主要是因为基本养老保险缴费基数增加和人员调入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）103293.12元，比上年预算数增加35826.03元，主要是因为医疗保险基数增加和人员调入。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）235838.00元，比上年预算数增加178201.88元，主要是因为医疗保险基数增加和人员调入。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）144625.52元，比上年预算数增加47263.96元，主要是因为公务员医疗补助基数增加和人员调入。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1639655.08元，比上年预算数增加387069.57元，主要是因为调资基数增加和人员调入。

6.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）65114557.05元，比上年预算数增加57334557.05元，主要是因为2023年上级下达高标准农田建设资金主要为政府性基金指标，2024年主要为一般公共预算指标，因此有增减变化。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）104500.00元，比上年预算数增加104500.00元，主要是根据有关文件要求，综合工作经费不再使用主体功能科目，修正为其他农业农村支出。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）8869660.90元，比上年预算数增加8869660.90元，主要因为2023年高标准农田建设项目资金结转结余。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）173550.62元，比上年预算数增加56716.74元，主要是因为人员公积金基数增加和人员调入。

三、关于儋州市农业农村综合服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农业农村综合服务中心2024年一般公共预算基本支出为2358923.06元，其中：

人员经费2235981.70元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费122941.36元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市农业农村综合服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市农业农村综合服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5000.00元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0元。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费5000.00元，较上年预算持平。

（二）儋州市农业农村综合服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、儋州市农业农村综合服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农业农村综合服务中心2024年政府性基金预算当年拨款8869660.90元，比上年减少36523825.41元，主要是2024年高标准农田建设任务量减少和历年高标准农田建设项目已竣工。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出8869660.90元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）8869660.90元，比上年减少26885825.41元，主要2024年高标准农田建设任务量减少和历年高标准农田建设项目已竣工。

六、儋州市农业农村综合服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市农业农村综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市农业农村综合服务中心2024年收支总预算76447641.01元。

七、关于儋州市农业农村综合服务中心2024年收入预算情况说明

儋州市农业农村综合服务中心2024年收入预算76447641.01元，其中：上年结转30869660.90元，占40.38%；一般公共预算资金收入45577980.11元，占59.62%；政府性基金收入0.00元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加21547336.36元，主要是增加2024年高标准农田建设项目资金和上年结转结余资金。

八、关于儋州市农业农村综合服务中心2024年支出预算情况说明

儋州市农业农村综合服务中心2024年支出预算76447641.01元，其中：基本支出2358923.06元，占3.08%；项目支出74088717.95元，占96.92%。比上年预算数增加21547336.36，主要是增加2024年高标准农田建设项目资金和上年结转结余资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年儋州市农业农村综合服务中心政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市农业农村综合服务中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024年儋州市农业农村综合服务中心5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算65219057.05元、政府性基金8869660.90元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城儋州市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。