发布时间:2024-03-07 09:37
目 录
第一部分 儋州市不动产登记中心概况
一、主要职能
第二部分 儋州市不动产登记中心2024年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市不动产登记中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
儋州市不动产登记中心概况
主要职能
1.贯彻执行国家、省有关不动产登记方面政策、法律、法规、规定，参与我市土地、房屋、林地、海域、农业等不动产登记地方性管理规定制订工作，落实不动产统一登记制度。
2.负责全市不动产登记申请的受理工作，对申请人提供申请材料进行审查。
3.承担全市土地、房屋、农业、林地、海域的登记发证工作。
4.负责为全市土地、房屋、林地、海域、土地承包经营权等不动产登记工作提供技术支撑。
5.负责因不动产登记引发的争议案件的调查、核查、测绘、取证、调解等事务性工作；承办涉及不动产登记的信访工作；负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉。
6.配合省资规厅推动不动产登记信息基础平台建设，负责对全市不动产登记信息进行整合建库、更新、管理、维护工作。
7.具体承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询、统计和分析工作。
8.负责落实不动产登记资料公开查询制度，承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。
9.协助市不动产登记局开展不动产登记规范化工作。协助管理全市不动产登记代理机构、不动产登记从业人员，承办不动产登记从业人员培训等工作。
10.承办市资规局及上级部门交办的其他事项。
第二部分儋州市不动产登记中心2024年单位预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1,085.78 | 一、本年支出 | 1,085.78 | 1,085.78 | |
一般公共预算资金 | 1,085.78 | 一般公共服务支出 | |||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 86.99 | 86.99 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 92.45 | 92.45 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | 858.46 | 858.46 | |||
住房保障支出 | 47.88 | 47.88 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
（一）一般公共预算拨款 | |||||
（二）政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 1,085.78 | 支出总计 | 1,085.78 | 1,085.78 | |
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合 计 | 1,085.78 | 881.54 | 204.24 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.99 | 86.99 | |||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 86.99 | 86.99 | |||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99 | 57.99 | |||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.00 | 29.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 92.45 | 92.45 | |||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 92.45 | 92.45 | |||||||
02 | 事业单位医疗 | 26.02 | 26.02 | |||||||
03 | 公务员医疗补助 | 66.43 | 66.43 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 858.46 | 654.22 | 204.24 | ||||||
01 | 自然资源事务 | 858.46 | 654.22 | 204.24 | ||||||
50 | 事业运行 | 654.22 | 654.22 | |||||||
99 | 其他自然资源事务支出 | 204.24 | 204.24 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 47.88 | 47.88 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 47.88 | 47.88 | |||||||
01 | 住房公积金 | 47.88 | 47.88 | |||||||
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 881.54 | 841.09 | 40.45 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 637.43 | 637.43 | ||||||
01 | 基本工资 | 142.76 | 142.76 | ||||||
02 | 津贴补贴 | 86.93 | 86.93 | ||||||
03 | 奖金 | 0.99 | 0.99 | ||||||
07 | 绩效工资 | 174.23 | 174.23 | ||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.99 | 57.99 | ||||||
09 | 职业年金缴费 | 29.00 | 29.00 | ||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.02 | 26.02 | ||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 66.43 | 66.43 | ||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 | ||||||
13 | 住房公积金 | 47.88 | 47.88 | ||||||
14 | 医疗费 | ||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 3.36 | 3.36 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 243.01 | 203.66 | 39.35 | |||||
01 | 办公费 | 27.00 | 27.00 | ||||||
02 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | ||||||
05 | 水费 | ||||||||
06 | 电费 | ||||||||
07 | 邮电费 | 4.39 | 4.19 | 0.20 | |||||
09 | 物业管理费 | ||||||||
11 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | ||||||
13 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.20 | ||||||
16 | 培训费 | ||||||||
18 | 专用材料费 | ||||||||
26 | 劳务费 | 199.47 | 199.47 | ||||||
28 | 工会经费 | 6.35 | 6.35 | ||||||
29 | 福利费 | 0.11 | 0.11 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | ||||||
06 | 救济费 | 0.10 | 0.10 | ||||||
09 | 奖励金 | ||||||||
310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
02 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | ||||||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | ||||||||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||
七、部门（单位）收支总表
部门收支总表 | |||
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,085.78 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 86.99 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 92.45 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 858.46 | ||
二十、住房保障支出 | 47.88 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,085.78 | 本年支出合计 | 1,085.78 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 1,085.78 | 支出总计 | 1,085.78 |
八、部门（单位）收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 1,085.78 | 1,085.78 | ||||||||||
206 | 儋州市自然资源和规划局 | 1,085.78 | 1,085.78 | |||||||||
206008 | 儋州市不动产登记中心 | 1,085.78 | 1,085.78 | |||||||||
九、部门（单位）支出总表
部门支出总表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 1,085.78 | 841.09 | 40.45 | 204.24 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.99 | 86.99 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 86.99 | 86.99 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99 | 57.99 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.00 | 29.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 92.45 | 92.45 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 92.45 | 92.45 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 26.02 | 26.02 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 66.43 | 66.43 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 858.46 | 613.77 | 40.45 | 204.24 | ||
01 | 自然资源事务 | 858.46 | 613.77 | 40.45 | 204.24 | ||
50 | 事业运行 | 654.22 | 613.77 | 40.45 | |||
99 | 其他自然资源事务支出 | 204.24 | 204.24 | ||||
221 | 住房保障支出 | 47.88 | 47.88 | ||||
02 | 住房改革支出 | 47.88 | 47.88 | ||||
01 | 住房公积金 | 47.88 | 47.88 | ||||
十、项目支出绩效信息表
项目支出绩效信息表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
206008-儋州市不动产登记中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 409.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 57.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 29.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 26.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 66.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 1.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 3.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 47.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 40.45 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 66.74 | 保障不动产登记工作和业务的正常开展。切实提高行政效能，有效保护社会公众的合法不动产权利。规范不动产登记工作，提供不动产证书邮寄服务，提高不动产登记中心办事效率和服务质量，保证窗口各项工作正常运转，促进不动产登记规范化、标准化。 | 产出指标 | 时效指标 | 不动产登记证书邮寄及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 不动产登记证书全年邮寄数 | ≥ | 250 | 件 | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 不动产登记证书邮寄安全到达率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每件不动产登记证书邮寄成本 | ≤ | 22 | 元 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众领取不动产登记证书便捷率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利 | 10.00 | 199.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||
46040023T000001081237-不动产登记管理服务经费 | 10.00 | 137.50 | 计划开展不动产登记管理服务经费项目，购买不动产登记证书，对不动产登记档案进行数据扫描，对办公场所进行综合物业管理，购买不动产登记责任保险，防范规避不动产登记风险，满足儋州市不动产权确权登记工作的正常运行，进一步提高儋州市不动产登记工作的效率。 | 产出指标 | 时效指标 | 保险合同期限 | ≥ | 1 | 年 | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 购买不动产登记责任保险 | ＝ | 1 | 项 | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 事故年度累计赔偿金额 | ≤ | 15000000 | 元/年 | 20 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买不动产登记责任保险费用 | ≤ | 170000 | 元 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防范登记风险，提高登记窗口人员工作效率率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
第三部分 儋州市不动产登记中心2024年单位
预算情况说明
一、关于儋州市不动产登记中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市不动产登记中心2024年财政拨款收支总预算2171.56万元。其中，收入总计1085.78万元，包括一般公共预算本年收入1085.78万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1085.78万元，包括社会保障和就业支出86.99万元、卫生健康支出92.45万元、自然资源海洋气象等支出858.46万元、住房保障支出47.88万元，结转下年0万元。
二、关于儋州市不动产登记中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州市不动产登记中心2024年一般公共预算当年拨款1085.78万元，比上年预算数减少122.29万元，主要是不动产登记系统信息网络及软件购置更新项目与办公场所房屋租金项目等一次性项目，2024年财政局未批复项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）支出86.99万元，占8.01%；卫生健康（类）支出92.45万元，占8.52%；自然资源海洋气象等支出（类）支出858.46万元，占79.06%；住房保障支出（类）支出47.88万元，占4.41%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.99万元，比上年预算数增加3.53万元，主要是因为33名在职人员2024年机关事业单位基本养老保险基数上调。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为29万元，比上年预算数增加1.77万元，主要是因为33名在职人员2024年机关事业单位职业年金缴费基数上调。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.02万元，比上年预算数增加1.78万元，主要是因为33名在职人员2024年社保基数上调。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为66.43万元，比上年预算数增加20.28万元，主要是因为33名在职人员工资和15名退休人员退休工资上调。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为654.22万元，比上年预算数减少37.43万元，主要是因为2023年综合工作经费项目预算批复在此项，2024年综合工作经费项目预算批复在自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为204.24万元，比上年预算数减少117.16万元，主要是因为不动产登记系统信息网络及软件购置更新项目与办公场所房屋租金项目预算2024年财政局未批复预算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.88万元，比上年预算数增加2.55万元，主要是因为33名在职人员2024年住房公积金基数上调。
三、关于儋州市不动产登记中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市不动产登记中心2024年一般公共预算基本支出为881.54万元，其中：
人员经费841.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、;
公用经费40.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、救济费、办公设备购置。
四、儋州市不动产登记中心2024年“三公”经费预算情况说明
（一）儋州市不动产登记中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）儋州市不动产登记中心2024年年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于儋州市不动产登记中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市不动产登记中心2024年年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少176万元，主要是财政局2024年未批复政府性基金预算项目。
政府性基金预算当年拨款结构情况
无
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、关于儋州市不动产登记中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，儋州市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。儋州市不动产登记中心2024年收支总预算2171.56万元。
七、关于儋州市不动产登记中心2024年收入预算情况说明
儋州市不动产登记中心2024年收入预算1085.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；比上年预算数减少327.29万元，主要是2024年无政府性基金收入和事业单位经营收入。
八、关于儋州市不动产登记中心2024年支出预算情况说明
儋州市不动产登记中心2024年支出预算1085.78万元，其中：基本支出881.54万元，占81.19%；项目支出204.24万元，占18.81%。比上年预算数减少327.29万元，主要是办公场所房屋租金项目和不动产登记系统信息网络及软件购置更新项目预算2024年财政局未批复预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
儋州市不动产登记中心属于事业单位，不需要说明。
（二）政府采购情况
2024年儋州市不动产登记中心政府采购预算总额44万元，其中：政府采购货物预算44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，儋州市不动产登记中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，属于报废车，但还未报废。通用设备共408件（含1辆车）；专用设备共40件；家具、用具、装具及动植物共396件；无形资产共8件。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年儋州市不动产登记中心2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算204.24万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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