2024年儋州市公安局洋浦分局预算

目录

第一部分 儋州市公安局洋浦分局概况

一、主要职能

第二部分 儋州市公安局洋浦分局2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市公安局洋浦分局2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市公安局洋浦分局概况

一、 主要职能

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）维护国（边）境地区的治安秩序；

（11）开展技术侦察工作；

（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(14)承办上级公安机关及政府交办的其他任务。

第二部分 儋州市公安局洋浦分局2024年单位预算表

第三部分   儋州市公安局洋浦分局2024单位预算情况说明

一、关于儋州市公安局洋浦分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局洋浦分局2024年财政拨款收支总预算9065.31万元。

1、收入总计9065.31万元。包括一般公共预算本年收入8700.34万元、上年结转364.97万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元。

2、支出总计9065.31万元。包括公共安全支出8077.43万元、社会保障和就业支出383.45万元、卫生健康支出364.96万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出239.47万元。

二、关于儋州市公安局洋浦分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局洋浦分局2024年一般公共预算当年拨款9065.31万元，比上年预算数减少693.27万元，主要是项目预算批复核减（警务训练基地及特警营房建设项目等项目预算未批复、拘押收教管理项目及车牌户口簿工本费、后勤管理等项目预算核减）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全（类）支出8077.43万元，占89.10%；社会保障和就业（类）支出383.45万元，占4.23%；卫生健康（类）支出364.96万元，占4.03%；住房保障（类）支出239.47万元，占2.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为5231.67万元，比上年预算数减少86.36万元，主要是辅警、民警人员减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1247.84万元，比上年预算数减少749.15万元，主要是平安城市专项中的专线等费用列入了信息化建设类、其他项目资金均做了核减。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算数为248.31万元，比上年预算数增加248.31万元，主要是由科工信局批复的平安城市专项中的专线等费用列入了信息化建设类。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为1025.68万元，与上年预算数相比增加了572.7万。主要原因是将中央（省级）政法转移支付项目调整到了此项。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数323.94万元，与上年预算数相比减少864.37万元。主要原因是项目资金调减及中央（省级）政法转移支付项目调整至执法办案项。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数254.43万元，与上年预算数相比增加19.85万元，原因是基数调整及人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）预算数127.22万元，与上年预算数相比增加了9.93万元，原因是基数调整及人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数1.80万元，与上年预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数118.49万元，与上年预算数相比增加6.26万元，主要原因是基数调整及人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数246.47万元，与上年预算数相比增加22.54万元，主要原因是基数调整及退休人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为239.47万元，比上年预算数增加14.8万元，主要原因是基数调整及人员变动。

三、关于儋州市公安局洋浦分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局洋浦分局2024年一般公共预算基本支出为6219.55万元，其中：

人员经费5569.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、生活补助等。

公用经费650.19万元，主要包括：其他社会保障缴费（残保金等）、办公费、工会经费、维修维护费、被装购置费、专用燃料费、专用材料费、福利费、设备购置、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、儋州市公安局洋浦分局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局洋浦分局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为39万元，其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39万元），与上年预算持平。

3、公务接待费0万元，与上年预算持平。实际使用时，从公用经费其他商品和服务支出中调整5万作为公务接待费，与上年一致。

（二）儋州市公安局洋浦分局2024政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市公安局洋浦分局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局洋浦分局2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少533.87万元，主要是部分项目及项目尾款、质保金等预算均未批复，无其他国有土地使用权出让收入。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少533.87万元，主要是部分项目及项目尾款、质保金等预算均未批复，无其他国有土地使用权出让收入。

六、关于儋州市公安局洋浦分局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局洋浦分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。儋州市公安局洋浦分局2024年收支总预算9065.31万元。

七、关于儋州市公安局洋浦分局2024年收入预算情况说明

儋州市公安局洋浦分局2024年收入预算9065.31万元，其中：上年结转364.97万元，占4.03%；一般公共预算拨款收入8700.34万元，占95.97%；政府性基金收入0万元，占0%。一般公共预算比上年预算数减少643.05万元、政府性基金预算比上年减少533.87万元、上年结转减少50.22万元，合计减少1227.14万元，主要是公共安全支出减少、城乡社区支出减少。

八、关于儋州市公安局洋浦分局2024年支出预算情况说明

儋州市公安局洋浦分局2024年支出预算9065.31万元，其中：基本支出6219.55万元，占68.61%；项目支出2845.76万元，占31.39%；政府性基金预算支出0万元，占0%。比上年预算数减少1227.14万元，主要是公共安全支出减少、城乡社区支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市公安局洋浦分局2024的机关运行经费预算650.19万元，包含办公费14.45万元、工会经费34.30万元、福利费0.38万元、公车运维费39万元、专用燃料费4万元、专用材料费20万元、被装购置费1.05万元、其他社会保障缴费（残保金）等65万元、办公设备购置50万、维修维护费30万元、其他商品和服务支出392万元。

（二）政府采购情况

儋州市公安局洋浦分局2024年政府采购预算批复总额226万元，其中：政府采购货物预算226万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市公安局洋浦分局本级共有车辆26辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市公安局洋浦分局2024年27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8700.34万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。