2024年儋州市公安局本级预算公开

目  录

第一部分    儋州市公安局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市公安局本级2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效表

第三部分   儋州市公安局本级2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市公安局概况

一、 主要职能

儋州市公安局的主要职能为：负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪活动。

二、 部门预算单位构成

包括儋州市公安局本级。

 第二部分  儋州市公安局本级2024年预算表

（此部分内容即为部门预算公开表:附表1-10）

  第三部分  儋州市公安局本级2024年预算情况说明

 一、儋州市公安局2024年财政拨款收支预算情况总体说明

 儋州市公安局本级2024年财政拨款收支总预算32,316.54万元。

 1.收入总计32,316.54万元。包括：一般公共预算本年收入31,544.62万元，政府性基金预算本年收入0万元, 上年结转一般公共预算771.92万元。

 2.支出总计32,316.54万元。包括： 一般公共服务支出26.10万元，公共安全支出27,305.30万元，社会保障和就业支出1,994.75万元，卫生健康支出1,846.15万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出1,144.25万元。

二、儋州市公安局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局2024年一般公共预算当年拨款32,316.54万元，比上年预算数26,829.98万元增加5486.56万元，主要原因有：一是人员工资正常晋升引起工资福利支出增加；二新招辅警增加工资福利预算；三是上级补助专款全部纳入当年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款31544.62万元，占当年财政预算拨款总额的97.61% 。其中：一般公共服务支出26.10万元，占0.08%；公共安全支出27,305.30万元，占84.49%；社会保障和就业支出1,994.75万元，占6.17%；卫生健康支出1,846.15万元，占5.71%；住房保障支出1,144.25万元，占3.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为19,229.02万元，比上年16771.99 万元增加2457.07万元。主要原因是正常晋升、社保提高和新招辅警。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算992.83万元,比上年254.50万元增加738.33万元，主要原因有:一是新招辅警后辅警业务费增加；二是规范预算编制,调整部分项目的支出功能分类为一般行政管理事务。

3、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）预算2,794.17万元，比上年度131.15增加约2663.02万元。主要原因是：一是上级拨付信息化建设项目专款800万；二是申请增加预算,用于支付历年信息化项目运维未结费用。 

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）预算4,289.28万元，比上年度5,720.27万元减少1430.99万元，主要原因是：一是上年度政法经费结转减少；二是当年办案业务和装备费安排相对减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算1,317.06万元，比去年1,052.60万元增加264.46万元。主要原因是辅警招录和正常晋升引起社保费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算658.53万元，比去年526.30万增加132.23万元。主要原因是正常晋升和社保基数提高引起增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算19.15万元，与去年20.43万元减少1.28万元，主要原因是个别供养人员基础养老金提高后相应减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算615.75万元，比去年482.59万元增加133.16万元。主要原因是工资福利增加引起社保费支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算1,230.40万元 ，比去年951.29万元增加279.11万元。主要原因是工资福利增加引起社保费支出增加。  

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,144.25万元，与去年918.87万元相比增加225.38万元。主要原因是正常晋升和新招录辅警。

三、儋州市公安局本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局本级2024年一般公共预算基本支出为24,214.16万元，比上年的19737.87万元增加4476.29万元，主要原因是人员工资晋升、社保费提高、新招辅警。其中：

人员经费21,914.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、长期聘用协警员的各项工资福利等。 

公用经费2,299.90万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费，福利费、物业管理费、公务用车运行维护费等。比上年的2,156.21万元增加143.69万元。主要原因是增加辅警引起公用经费增加。

四、儋州市公安局本级2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为707.04万元，与去年546.09万元相比，增加160.95万元。主要原因：一是执法执勤公车报废更新购置预算增加，二是本局结转上年政法经费包含公务用车运行维护费。其中：

    1、因公出国（境）经费0元，与去年相比持平。主要原因是：加强三公管理，近年来因公出国出境极少。

2、公务用车购置及运行费697.04万元（其中购置新车费180元，公务用车运行费517.04万元），较上年536.09万元增加160.95万元。主要原因：一是执法执勤公车报废更新购置预算增加，二是本局结转上年政法经费包含公务用车运行维护费。

3、公务接待费10万元，与上年10万元预算相比增加1万元。主要原因是交警业务交流工作需要，预算增加。

（二）儋州市公安局2024年政府性基金预算“三公”经费支出0元。与上年预算持平，原因是编制接待费预算时未采用政府性资金安排。

五、儋州市公安局本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市公安局2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数1,568.77万元减少1,568.77万元，主要原因：一是我市财力紧张，未批准安排政府性资金预算项目建设经费；二是2024年部门申报基建项目建设大幅减少。

六、儋州市公安局本级2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支预算总额为32,316.54万元。

收入包括：一般公共预算收入31,544.62万元，政府性基金收入0万元，上年结转771.92万元。

支出包括：一般公共服务支出26.10万元、公共安全支出27,305.30万元、社会保障和就业支出1,994.75万元、卫生健康支出1,846.15万元、住房保障支出1,144.25万元。

七、儋州市公安局本级2024年收入预算情况说明

2024年收入预算32316.54万元。其中：一般公共预算拨款收入31544.62万元，占97.61%；政府性基金收入0万元，占0%;上年结余结转收入771.92万元,占2.39 %;

收入预算比上年的28398.75万元增加3917.79万元。主要原因是：一是人员正常晋升及社保基数提高增加工资福利支出，二是新招辅警增加工资福利支出；三是信息化项目预算安排增加。

八、儋州市公安局本级2024年支出预算情况说明

2024年支出预算32316.54万元。其中：基本支出24214.16万元,占74.93%；项目支出8,102.38万元，占25.07%。

支出预算比上年的28398.75万元增加3917.79万元。主要原因是：一是人员正常晋升及社保基数提高增加工资福利支出，二是新招辅警增加工资福利支出；三是信息化项目预算安排增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市公安局本级机关运行经费预算2299.9万元，与上年2,156.21万元相比增加143.69万元。主要原因是增加辅警引起公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年儋州市公安局本级政府采购预算总额4661.44万元，其中：政府采购货物预算2667.27万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1994.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市公安局共有车辆155辆，其中，机要通信应急用车4辆，一般执法执勤用车112辆，特种专业技术用车39辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市公安局所有项目支出均实行绩效目标管理，按要求规范设置绩效目标，涉及32316.54万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。