目录

第一部分   儋州市土地开发整理储备中心概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市土地开发整理储备中心2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市土地开发整理储备中心2024年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市土地开发整理储备中心概况

一、 主要职能

贯彻执行国家和省有关土地管理、土地开发整理、土地储备的方针政策和法律法规。

(一)根据土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划及城市发展需要编制年度土地储备计划，负责组织 及已办理农用地转用和土地征收批准手续土地的收购储备等业务。

(二)对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用、综合利用等事务。

(三)负责本市辖区范围内土地收购储备的统计、土地储备库建立、入库等管理以及对收购储备土地资金的申请下拨和支付等工作。

(四)负责完成城市规划区内新增建设用地和城市规划区之外的国家省、市重点工程项目新增建设用地耕地占补平衡任务。

(五)组织土地开发整理项目的前期立项初审、可行性研究，规划设计、按照预算编制和申报立项验收等工作;

(六)承办市委市政府和上级主管部门交办的其他。

二、单位机构设置有：

（一）行政科

（二）土地开发整理科

（三）土地储备科

第二部分  儋州市土地开发整理储备中心2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市土地开发整理储备中心2024年预算情况说明

 一、关于儋州市土地开发整理储备中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市土地开发整理储备中心2024年财政拨款收支总预算526.64万元。其中，收入总计526.64万元，主要是一般公共预算本年收入526.64万元、上年结转0万元；支出总计526.64万元，主要是一般公共服务支出526.64万元。

二、儋州市土地开发整理储备中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市土地开发整理储备中心2024年一般公共预算当年拨款526.64万元，比上年预算数增加50.49万元，主要是提高工资和各项社保、综合工作经费和增加市新州镇宣泮村宣泮坡整理项目工程款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）:社会保障和就业支出49.02万元，占0.09%；卫生健康支出42.42元，占0.08%；自然资源海洋气象等支出407.87万元，占0.78%；住房保障支出27.33万元，占0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）2024年预算数为49.02万元，比上年预算数增加4.94万元，主要是各项社会保险缴费基数提高。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗（项）2024年预算数为42.42万元，比上年预算数增加4.71万元，主要是事业单位医疗和公务员医疗补助基数提高。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为407.87万元。比上年预算数增加38.25万元，主要是提高工资、综合工作经费和增加市新州镇宣泮村宣泮坡整理项目工程款。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.33万元，比上年预算数增加2.59万元，主要是住房公积金基数提高。

三、关于儋州市土地开发整理储备中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市土地开发整理储备中心2024年一般公共预算基本支出为502.7万元，其中：

人员经费481.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费;

公用经费21.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市土地开发整理储备中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市土地开发整理储备中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，其中：

公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元），与上年预算持平。

（二）儋州市土地开发整理储备中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市土地开发整理储备中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市土地开发整理储备中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少198.6万元，主要是部分土地整治项目已完成工程结算。

六、关于儋州市土地开发整理储备中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市土地开发整理储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是：一般公共预算收入；支出主要是：一般公共服务支出。儋州市土地开发整理储备中心2024年收支总预算526.64万元。

七、关于儋州市土地开发整理储备中心2024年收入预算情况说明

儋州市土地开发整理储备中心2024年收入预算526.64万元：一般公共预算拨款收入526.64万元，占100%；比上年预算数减少148.11万元，主要是部分土地整治项目已完成工程结算。

八、关于儋州市土地开发整理储备中心2024年支出预算情况说明

儋州市土地开发整理储备中心2024年支出预算526.64万元，其中：基本支出502.7万元，占0.95%；项目支出23.94万元，占0.05%。比上年预算数减少148.11万元，主要是主要是部分土地整治项目已完成工程结算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位属公益一类事业单位

 （二）政府采购情况

本年度无政府采购计划

（三）国有资产占有使用情况

  儋州市土地开发整理储备中心公务用车一辆。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表10中取数填写）

2024年儋州市土地开发整理储备14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算899.75万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。