目  录

第一部分   儋州市黄泥沟国有土地管理中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市黄泥沟国有土地管理中心概况

一、 主要职能

（一） 协助儋州市自然资源和规划局管理黄泥沟辖区范围内国有土地管理工作；

（二） 做好收缴承包黄泥沟国有土地耕种户和开发商的承包费；

（三） 负责黄泥沟辖区项目开发，对外招商引资以及开展项合作；

（四） 负责维护黄泥沟地区稳定，管理辖区社会事务；

（五） 承办市委市政府和上级主管部门交办的工作。

1. 

第二部分 儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市黄泥沟国有土地管理中心预算情况说明

一、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年财政拨款收支总预算358.94万元。其中，收入总计179.47万元，包括一般公共预 算本年收入176.54万元、上年结转2.93万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计179.47万元，包括社会保障和就业支出19.3万元、卫生健康支出15.2万元、农林水支出2.93万元、自然资源海洋气象等支出130.91万元、住房保障支出11.13万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年一般公共预算当年拨款179.47万元，比上年预算数减少5.24万元，主要是2023年我中心2位在编人员分别于5月和6月退休。相应经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出19.3万元，占10.75%；卫生健康（类）支出15.2万元，占8.47%；农林水（类）支出2.93万元，占1.63%；自然资源海洋气象等（类）支出130.91万元，占72.94%；住房保障（类）支出11.13万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.86万元，比上年预算数减少0.82万元，主要是2023年我中心2位在编人员分别于5月和6月退休。相应养老保险缴费有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.43万元，比上年预算数减少0.41万元，主要是2023年我中心2位在编人员分别于5月和6月退休。相应职业年金缴费有所减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.59万元，比上年预算数减少0.25万元，主要是2023年我中心2位在编人员分别于5月和6月退休。相应单位医疗保险缴费有所减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.6万元，比上年预算数减少0.84万元，主要是2023年我中心2位在编人员分别于5月和6月退休。相应单位公务员医疗补助缴费有所减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为2.93万元，比上年预算数增加2.93万元，主要是2023年度耕地“非粮化”突出问题专项整改复耕工作经费项目，用于非粮化整改复耕专项工作。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为129.96万元，比上年预算数减少6.29万元，主要是2023年我中心2位在编人员分别于5月和6月退休。相应经费有所减少。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为0.95万元，比上年预算数增加0.95万元，主要是2024年综合工作经费预算列入此项。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.13万元，比上年减少0.53万元，主要是2023年我中心2位在编人员分别于5月和6月退休。住房公积金有所减少。

三、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年一般公共预算基本支出为175.59万元，其中：

人员经费161.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费;

公用经费14.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、救济费。

四、儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。我中心无三公经费。无安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。无出国（境）团组；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。我中心无三公经费。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。我中心无三公经费，计划接待0批0人。

（二）儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。我中心无三公经费。无安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。无出国（境）团组。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。我中心无三公经费；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，我中心无三公经费。计划接待0批0人。

五、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我中心无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2024年预算无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年预算无此项内容。

六、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市黄泥沟国有土地管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年收支总预算358.94万元。

七、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年收入预算情况说明

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年收入预算179.47万元，其中：上年结转2.93万元，占1.63%；经费拨款收入176.54万元，占98.37%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少5.24万元，主要是2023年我中心2位在编人员分别于5月和6月退休。相应经费有所减少。

八、关于儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年支出预算情况说明

儋州市黄泥沟国有土地管理中心2024年支出预算179.47万元，其中：人员经费支出161.17万元，占89.8%；项目支出3.88万元，占2.16%。比上年预算数减少5.24万元，主要是2023年我中心2位在编人员分别于5月和6月退休。相应支出有所减少。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（本单位属公益一类事业单位）

（二）政府采购情况

（本年度无政府采购计划）

（三）国有资产占有使用情况

（本单位无公务用车）

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市黄泥沟国有土地管理中心部门11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算179.47万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。