2024年儋州市营商环境建设局部门预算

目 录

第一部分　儋州市营商环境建设局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　儋州市营商环境建设局2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市营商环境建设局2024年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　儋州市营商环境建设局概况

一、主要职能

儋州市营商环境建设局（以下简称市营商环境建设局）是主管全市（含洋浦经济开发区）营商环境建设、行政审批、政务服务、社会信用建设、大数据管理工作的市政府（管委会）工作部门，为正处级，加挂洋浦经济开发区营商环境建设局、儋州市行政审批服务局、洋浦经济开发区行政审批服务局牌子。

二、部门预算单位构成

（一）儋州市营商环境建设局内设有14个科室：办公室、人事科、政策法规科、营商环境改革创新科、监督考核科、政务服务检查科、企业服务科、审批一科至审批五科、社会信用体系建设办公室、大数据管理科。

（二）纳入儋州市营商环境建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市大数据管理中心。

第二部门 儋州市营商环境建设局2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 儋州市营商环境建设局2024年部门预算情况说明

一、关于儋州市营商环境建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市营商环境建设局2024年财政拨款收支总预算5052.93万元。其中，收入总计5052.93万元，包括一般公共预算本年收入5052.93万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计5052.93万元，一般公共预算支出包括:一般公共服务支出4368.29万元、社会保障和就业支出355.27万元、卫生健康支出187.13万元、住房保障支出142.24万元,结转下年0万元;政府性基金预算支出0万元,结转下年0万元。

二、关于儋州市营商环境建设局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市营商环境建设局2024年一般公共预算当年拨款5052.93万元，比上年预算数增加1282.52万元，主要是部门机构人员变动及一次性项目有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4368.29万元，占86.45%；社会保障和就业（类）支出355.27万元，占7.03%；卫生健康（类）支出187.13万元，占3.70%；住房保障（类）支出142.24万元，占2.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事（项）2024年预算数为24.50万元,比2023年预算数增加了24.50万元，主要是新增项目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为48.94万元，比2023年预算数减少126.1万元，主要是人员变动及项目减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为123.51万元,比2023年预算数增加123.51万元，主要是项目增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为38.62万元，比2023年预算数减少136.42万元，主要是人员及项目减少。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1694.04万元,比2023年预算数增加1694.04万元，主要原因是二级预算单位项目增加。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行管理事务（项）2024年预算数为1402.75万元,比2023年预算数增加791.26万元，主要原因是人员机构变动及项目增加。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为26万元,比2023年预算数减少1072.78万元，主要原因是机构变动及项目减少。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为836.98万元,比2023年预算数增加了64.02万元，主要是二级预算单位人员增加。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为163.19万元，比2023年预算数增加163.19万元，主要是机构人员增加。

10.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2024年预算数为9.77万元，比2023年预算数增加9.77万元，主要是项目增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为151.19万元，比2023年预算增加了64.27万元，主要是部门人员增加，缴费基数相应调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为202.86万元，比2023年预算数增加了156.43万元，主要是部门人员增加，缴费基数相应调整。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.21万元，与上年的预算数持平。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为59.06万元，比2023年的预算数增加59.06万元，主要是部门人员增加，缴费基数相应调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.53万元,比2023年预算数增加6.27万元，主要是部门人员增加，缴费基数相应调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为118.54万元,比2023年的预算数增加55.14万元，主要是部门人员增加，缴费基数相应调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为142.24万元，比2023年的预算数增加66.16万元，主要缴费基数调整。

三、关于儋州市营商环境建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市营商环境建设局2024年一般公共预算基本支出为1758.43万元，其中：

人员经费1668.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助；

公用经费90.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工作福利支出、商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、资本性支出、办公设备购置。

四、儋州市营商环境建设局2024年“三公”经费预算情况说明

儋州市营商环境建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费2.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.60万元）； 公务接待费2万元。

五、关于儋州市营商环境建设局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基本预算当年规模变化情况

儋州市营商环境建设局2024年政府性基本预算当年拨款0万元；比2023年预算数较少144万，主要原因是支出功能科目的调整。

（二）政府性基本预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基本预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市营商环境建设局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市营商环境建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市营商环境建设局2024年收入总预算5052.93万元。

七、关于儋州市营商环境建设局2024年收入预算情况说明

儋州市营商环境建设局2024年收入预算5052.93万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入5052.93万元；政府性基金预算拨款收入0万元；经费拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

八、关于儋州市营商环境建设局2024年支出预算情况说明

儋州市营商环境建设局2024年支出预算5052.93万元，其中：基本支出1758.43万元，占34.80%。项目支出3294.51万元，占65.20%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市营商环境建设局部门的机关运行经费预算万885.92元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市营商环境建设局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市营商环境建设局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，均为属于一般公务用车;单位价值100万元以上的通用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市营商环境建设局48个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5052.93万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。