2024年三都办事处部门预算

目录

第一部分   三都办事处概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 三都办事处2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算”三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、部门支出绩效信息表 

第三部分 三都办事处2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三都办事处概况

一、 机构设置及职能

（一） 机构名称

中共儋州市委三都工作委员会，儋州市人民政府三都办事处。

内设机构(一)党政综合办公室(信访办公室)。负责文秘、督查督办、信访后勤保障、政府采购、财务管理、资产管理、档案管理、保密、党务政务公开、宣传、科普、意识形态、精神文明、办公综合等工作。

(二)党建办公室(团委、妇联、工会)。负责基层党建、组织、人事、人才发展、人大、政协、统战的联络，以及工会、团委、妇联等工作。

(三)经济事务科(项目服务办公室、应急管理科)。负责辖区内工程建设、项目建设跟踪服务等工作，配合职能部门开展辖区内招商引资工作，负责组织发展农村集体经济、安全生产、防震减灾、消防、“三防”、农业农村、乡村振兴、渔业、农林水、土地确权、市场管理、农产品检测、统计、河湖管理和保护等工作。

(四)社会事务科(人民武装办公室、退役军人服务站)。负责民政、教育、文化体育、劳动就业、农村基层政权建设等工作。负责人口与计划生育、卫生健康、爱卫、环卫、环境保护、农村人居环境整治等工作。负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调处、普法教育、禁毒等工作;负责人民武装、退役军人服务等工作。负责辖区内征地搬迁安置、乡村规划、危房改造、农村宅基地确权登记、土地管理等工作。  

(五) 行政审批服务办公室。负责授权的行政审批事项清单、公共服务事项清单的实施和审批服务平台管理。

(六) 三都社会事务综合服务中心。三都社会事务服务中心贯彻执行党中央、国务院关于公共服务的方针政策，以及海南自贸港建设的政策措施，落实省委、省政府决策部署，执行市委(工委)、市政府(管委会)工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共服务工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻执行党和国家有关文化、社会保障、就业、民政、退役军人、基层治理、园林绿化、环境卫生等工作的法律法规和政策。

(2)贯彻实施城乡居民最低生活保障制度，协助做好辖区内城乡困难群体的医疗救助及临时生活困难救助;协助做好辖区内老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护工作，(3)负责做好辖区内拥军优属，退役军人服务保障的事务性工作。

(4)负责做好辖区内网格化管理事务性工作;负责辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面求助、投诉的服务保障工作;协助做好社会治安综合治理工作。

(5)负责在辖区内组织开展文体活动和科学文化知识活动的服务保障工作;负责指导村文化组织建设;协助做好文化体育工作。

(6)协助市人力资源和社会保障局做好辖区内就业指导、职业介绍和服务、转移就业、社会保障、人力资源开发等工作。

(7)协助有关部门做好辖区内园林绿化、环境卫生、市政设施的管理服务工作。

(8)负责为辖区内乡村振兴工作提供服务保障，协助做好农业、林业、渔业、畜牧业等管理服务工作。

(9)协助做好辖区内征地搬迁安置、乡村规划、农房报建、危房改造、农村宅基地确权登记、土地管理、规划建设、项目建设跟踪服务等工作。

(10)承办市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

（三）机构职能部门情况

（一）基本情况

1. 主要职能

三都党工委，三都办事处贯彻执行党和国家关于经济社会发展的方针政策，以及海南自由贸易港建设的政策措施，落实省委、省政府决策部署，执行市委(工委)、市政府(管委会)工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济社会发展工作的集中统一领导。三都党工委、三都办事处依据法律法规和市委(工委)市政府(管委会)的授权，在辖区内行使社会管理、经济发展、城市管理、公共服务等职责。主要职责是

(一)贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行市委(工委)、市政府(管委会)的决议、决定，研究拟订辖区内党的建设、村(社区)发展、公共服务、公共安全等方面的措施 。办法并组织实施。

(二)负责辖区内党的建设工作，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强基层党组织建设和基层政权建设，推进基层党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹推进新领域新业态新群体党建工作。

(三)负责辖区内意识形态和精神文明工作，组织开展群众性精神文明建设创建活动。

(四)统筹落实涉及辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及辖区的全市性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区可持续发展，统筹做好服务辖区内企业、基层统计、优化营商环境等工作。

(五)负责辖区内城市管理、环境保护、秩序治理、村(社区)建设等公共管理工作;统筹领导和协调辖区内公共卫生应急和疫情防控管理工作。依据法律法规和授权，负责辖区内的行政审批工作。

(六)依职权为辖区内村(居)民提供卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、就业创业、文化体育、教育、退役军人事务等领域与生活密切相关的公共服务工作。

(七)统筹做好辖区内公共安全工作，组织协调实施辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防安全、防风防汛防旱、兵役和民兵及退役军人事务等工作。

(八)负责辖区内农业农村、乡村振兴有关工作。

(九)统筹辖区内经济建设发展工作，配合职能部门开展招商引资工作;配合中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室开展环新英湾地区经济开发建设工作。

(十)统筹推进基层自治工作、指导监督村(居)委会思想、组织和制度建设。

(十一)领导辖区内基层工会、共青团、妇联等群众组织。

(十二)负责处理群众信访工作，向市委(工委)、市政府(管委会)反映村(居)民的意见和诉求。

(十三)承办市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成 

    纳入三都办事处 2024年部门预算编制范围的二级预算单位包含三都办事处本级。

第二部分 三都办事处2024年部门预算表

第三部分 三都办事处2024年部门预算情况说明

一、关于三都办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三都办事处2024年财政拨款收支总预算73011.83万元。其中，收入总计73011.83万元，包括一般公共预算本年收入10898.87万元、上年结转39.37 万元,政府性基金预算本年收入20300.00万元、其他收入41773.59；支出总计73011.83 万元，包括一般公共预算支出10938.24万元、其中:一般公共服务支出6.5万元,文化旅游体育与传媒支出25.45万元、社会保障和就业支出2817.28万元、卫生健康支出172.47万元、城乡社区支出6321.51万元、农林水支出1482.80万元、住房保障支出109.87万元、灾害防治及应急管理支出2.36万元，结转下年0万元。包括政府性基金预算支出20300.00万元,其中: 城乡社区支出20300.00万元。包括单位资金预算支出41773.59万元,其中: 城乡社区支出41773.59万元。

二、关于三都办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三都办事处 2024年一般公共预算当年拨款10938.24万元，比上年预算数增加2871.58万元，主要原因是：结转上年度单位资金征地。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出6.5万元，占0.06%,文化旅游体育与传媒（类）支出25.45万元，占0.23%、社会保障和就业（类）支出2817.28万元，占,25.76%、卫生健康支出172.47万元，占1.58%、城乡社区支出6321.51万元，占57.80%、农林水（类）支出1482.80万元，占13.55%、住房保障（类）支出109.87万元，占1.00%、灾害防治及应急管理（类）支出2.36万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为6.50万元，比上年减少7.75万元,该项目是党建工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为19.52万元，比上年预算数减少23.20万元, 项目名称为：文化发展专项资金，主要原因该项目是上年结转项目，本年度未编预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为5.93万元，比上年预算数减少1.67万元,包括 儋州市新时代文明实践中心（所、站）项目经费1.33万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金4.60万元，主要原因该项目是上年结转项目，本年度未编预算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数增加1万元,主要原因是公墓安葬补助项目奖预算金额增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为123.03万元，比上年预算数减少7.84万元,主要原因是2024年度在编人员及社保基数变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为61.51万元，比上年预算数减少3.92万元, 主要原因是2024年度在编人员及社保基数变动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为6.26万元，比上年预算持平,该项目是遗属补助经费，主要原因是发放补助及人数无变动。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元,主要原因是上年无该预算项目。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为1204.35万元，比上年预算增加135.19万元,主要原因是人数有变动。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为1410.52万元，比上年预算数增加1346.52万元, 其中包括困难群众等春节慰问40万元、失地失渔大米补贴或失地补贴1370.52万元。主要原因是失地失渔大米补贴或失地补贴未列入2023年预算。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为4.60万元，比上年预算数增加4.6万元, 该项目名称为现役军人家庭春节、八一慰问金、主要原因是该项目未列入2023年预算。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为1030万元，比上年预算数增加1030万元,主要原因是此项上年未列入预算。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为26.00万元，比上年预算数减少16.34万元, 该项目名称为：计生工作经费，主要原因是批复预算金额减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为54.91万元，比上年预算数减少4.17万元,主要原因是人员变动和社保基数变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为91.56万元，比上年预算数减少6.00万元, 主要原因是人员变动和社保基数变动。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1975.44万元，比上年预算数增加776.05万元, 主要原因是人员和社保及公用经费变动。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为41749.13万元，比上年预算数增加40335.52万元,主要原因是2024年单位资金增多。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为44.85万元，比上年的预算数减少21.65万元,主要原因是拆违经费及综合执法专项预算金额变少。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为153.90万元，比上年预算数减少48.00万元,主要原因是农村生活污水处理设施运营维护项目预算金额减少。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为341.00万元，比上年预算数减少77.25万元,主要原因是环境卫生整治（三都）项目及三都区环卫项目批复预算数减少。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算数为20300.00万元，比上年预算数增加20300.00万元,该项目名称为待搬迁补偿,主要原因是该项目未列入2023年预算,由主管部门申报。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为3830.78万元，比上年预算数增加3494.83万元，主要原因是儋州库外工程征地项目纳入今年的预算及已搬迁补助预算数增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为0.02万元，与上年预算数增加0.02万元,主要原因是该项目是上年结转项目。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为282.55万元，比上年预算数增加87.87万元, 主要原因是上年结转项目多。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为583.73万元，比上年预算数减少40.4万元,主要原因是村（社区）两委工作经费批复预算减少。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算数为75万元，与上年预算数持平,主要原因是上年结转资金。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为541.50万元，比上年预算数减少28.50万元,主要原因是办事处机动经费预算金额减少。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为109.87万元，比上年预算数减少7.2万元,主要原因是单位人员变动。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算数为2.36万元，比上年预算数增加2.36万元,主要原因是该项目为上年结转项目。

三、关于三都办事处2024年一般公共预算就基本支出情况说明

 三都办事处2024年一般公共预算基本支出2346.22万元，其中：

人员经费2285.22万元，主要包括：基本工资191.22万元、津贴补贴199.61万元、奖金197.37万元、绩效工资206.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.03万元、职业年金缴费61.51万元、职工基本医疗保险缴费54.91万元、公务员医疗补助缴费91.56万元、其他社会保障缴费3.88万元、住房公积金109.87万元、其他工资福利支出1045.95万元。

公用经费88.21万元，主要包括：工资福利支出50.00万元，其他社会保障缴费11.00万元，手续费0.04万元,水费5.90万元,邮电费0.02,公务接待费3万元,工会经费14.63万元,福利费0.18万元,公务用车运行维护费2.60,生活补助0.84万元。

四、三都办事处2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三都区办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.60万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0；公务用车购置及运行费2.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.60万元），比上年预算数减少5.20万元, 包括：公务车保有量2辆，原因是车辆减少；公务接待费3.00万元，比上年预算数减少8.05万元，原因是今年预算金额减少。

（二）三都办事处2024年政府性基金预算数为20300.00万元。

   五、关于三都办事处2024年政府性基金预算当年拨款情况说明 

 （一）政府性基金预算当年规模变化情况

  2024年政府性基金预算当年拨款20300.00万元，比上年预算增加11439.10万元，主要是2024年度待搬迁补偿列入政府性基金。

   六、关于三都办事处2024年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算原则，三都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性资金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。三都办事处2024年收支总预算73011.83万元。

   七、关于三都办事处2024年收入预算情况说明 

三都办事处 2024年收入预算73011.83万元，其中：经费拨款收入73011.83万元，占 100%。

   八、关于三都办事处 2024年支出预算情况说明

三都办事处2024年支出预算73011.83万元，其中：基本支出2422.58万元，占3.31%；项目支出70589.24万元，占96.69%。 

   九、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费

   2024年三都办事处本级的机关运行经费预算88.21万元。

  （二）政府采购情况

   2024年三都区办事处政府采购预算总额 0万元,其中：政府采购货物预算0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

   截至 2023 年 12 月 31 日，三都区办事处本级共有车辆 2 辆，其中，

一般公务用车 2辆。单位价值 50万元以上的通用设备 0 台（套）、 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

   2024年三都办事处57个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算72972.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门预算公开表.xlsx