目  录

第一部分    儋州市生态环境局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市生态环境局2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市生态环境局2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市生态环境局概况

一、 主要职能

负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实，生态环境保护实绩评价工作，提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展，环境污染防治的监督管理，指导协调监督生态保护修复，核与辐射安全的监督管理，生态准入的监督管理，生态环境监测工作，气候变化工作，生态环境保护督察等。

第二部分  儋州市生态环境局2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市生态环境局2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市生态环境局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市生态环境局2024年财政拨款收支总预算4661.05万元。其中，收入总计4661.05万元，包括一般公共预算本年收入2820.83万元、上年结转1840.22万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4661.05万元，包括社会保障和就业支出46.10万元、卫生健康支出42.37万元、节能环保支出4545.67万元、住房保障支出26.91万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市生态环境局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市生态环境局2024年一般公共预算当年拨款4661.05万元，比上年预算数增加1164.85万元，主要是增加入海排污口树标立牌、松涛水库环境现状调查及报告编制、儋州市农村黑臭水体治理项目前期工作经费、儋州市农村黑臭水体治理项目、儋州市2018年土壤污染防治重点风险区域调查项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出46.10万元，占1%；卫生健康（类）支出42.37万元，占0.9%；节能环保（类）支出4545.67万元，占97.52%；住房保障（类）支出26.91万元，占0.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30.73万元，比上年预算数增加9.85万元，主要是增加新招2名选调生及正常调资；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为15.37万元，比上年预算数增加4.93万元，主要是增加新招2名选调生及正常调资。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.26万元，比上年预算数增加5.14万元，主要是增加新招2名选调生及正常调资；

公务员医疗补助（项）2024年预算数为28.11万元，比上年预算数增加7.92万元，主要是增加新招2名选调生及正常调资。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为263.51万元，比上年预算数增加87.91万元，主要是其他公用支出、工资资金津补贴（新招2名选调生及调资）增加；

一般行政管理事务（项）2024年预算数为179.55万元，比上年预算数减少19.95万元，主要是综合工作经费项目调减；

其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为718.25万元，比上年预算数减少151.62万元，主要是减少儋州市环境功能区划（修编）、洋浦经济开发区工业园区公共事故应急池建设必要性评估委托服务费项目及环境调查与评估调减。

环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为160万元，比上年预算数增加160万元，主要是增加儋州市海花岛围填海问题整改后跟踪监测与评估项目。

污染防治（款）大气（项）2024年预算数为1750万元，比上年预算数减少312.02万元，主要是减少儋州市环新英湾地区碳中和研究、儋州市机动尾气遥感监测系统项目建设费用等项目资金；

水体（项）2024年预算数为1015.22万元，比上年预算数增加1006.82万元，主要是增加儋州市农村黑臭水体治理项目前期工作经费、儋州市农村黑臭水体治理项目、入海排污口树标立牌；

土壤（项）2024年预算数为375.60万元，比上年预算数增加350.6万元，主要是增加儋州市2018年土壤污染防治重点风险区域调查项目、儋州市北门江和春江流域农用地土壤环境质量调查及成因分析项目。

自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为83.54万元，比上年预算数增加78.79万元，主要是增加松涛水库环境现状调查及报告编制和国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价调增。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.91万元，比上年预算数增加8.65万元，主要是增加新招2名选调生及正常调资。

三、关于儋州市生态环境局2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市生态环境局2024年一般公共预算基本支出为528.97万元，其中：

人员经费505.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用;

公用经费23.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市生态环境局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市生态环境局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。0根据安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费3.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.3万元），较上年预算下降37.26%。下降的主要原因包括：严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费5.8万元，较上年预算增长141.66%。增长的主要原因包括：儋洋合并后业务增加接待次数增加，计划接待60批485人。

（二）儋州市生态环境局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。根据安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于儋州市生态环境局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市生态环境局2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少1557.23万元，主要是减少松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番雅村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番打村委会等项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少1557.23万元，主要是减少松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番雅村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番打村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—三雅村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用二期工程（儋州南丰片区）等项目。

六、关于儋州市生态环境局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。儋州市生态环境局2024年收支总预算4661.05万元。

七、关于儋州市生态环境局2024年收入预算情况说明

儋州市生态环境局2024年收入预算4661.05万元，其中：上年结转1840.22万元，占39.48%；经费拨款收入2820.83万元，占60.52%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少393.38万元，主要是……。

八、关于儋州市生态环境局2024年支出预算情况说明

儋州市生态环境局2024年支出预算4661.05万元，其中：基本支出528.98万元，占11.35%；项目支出4132.07万元，占88.65%。比上年预算数减少393.38万元，主要是减少了松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番雅村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番打村委会、监测设备购置项目、环境监测保障费用、儋州市环新英湾地区碳中和研究、儋州市机动尾气遥感监测系统项目建设费用等项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市生态环境局本级的机关运行经费预算23.17万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市生态环境局政府采购预算总额471.51万元，其中：政府采购货物预算357.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算113.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市生态环境局本级预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2024年儋州市生态环境局23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算46610.05万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。