目录

第一部分 儋州市教育局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市教育局2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市教育局2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 儋州市教育局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

（二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

（四）指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。

（五）统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。

（六）规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。

（八）指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全市教师工作；组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作；研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（十）制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。

（十一）承担全市语言文字的管理工作。

（十二）规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。

（十三）负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共计130家，包括：

1 137001-儋州市教育局本级

2 137004-儋州市第一中学

3 137005-儋州市第二中学

4 137006-儋州市第三中学

5 137007-儋州市第四中学

6 137008-儋州市第五中学

7 137009-儋州市民族中学

8 137010-儋州市第六中学

9 137011-儋州市光村中学

10 137012-儋州市雅星中学

11 137013-儋州市海头中学

12 137014-儋州市白马井中学

13 137015-儋州市王五中学

14 137016-儋州市排浦中学

15 137017-儋州市东成中学

16 137018-儋州市新州中学

17 137019-儋州市东坡中学

18 137020-儋州市木棠中学

19 137021-儋州市峨蔓学校

20 137022-儋州市长坡中学

21 137023-儋州市新英中学

22 137024-儋州市特殊教育学校

23 137025-儋州市中等职业技术学校

24 137026-儋州市兰洋中学

25 137027-儋州市南丰中学

26 137028-儋州市大成中学

27 137029-儋州市那大第一小学

28 137030-儋州市那大实验小学

29 137031-儋州市长坡实验小学

30 137032-儋州市白马井实验小学

31 137033-儋州市新州实验小学

32 137034-儋州市那大镇中心学校

33 137035-儋州市南丰镇中心学校

34 137036-儋州市和庆镇中心学校

35 137037-儋州市兰洋镇中心学校

36 137038-儋州市光村镇中心学校

37 137039-儋州市大成镇中心学校

38 137040-儋州市雅星镇中心学校

39 137041-儋州市海头镇中心学校

40 137042-儋州市白马井镇中心学校

41 137043-儋州市王五镇中心学校

42 137044-儋州市排浦镇中心学校

43 137045-儋州市东成镇中心学校

44 137046-儋州市新州镇中心学校

45 137047-儋州市中和镇中心学校

46 137048-儋州市木棠镇中心学校

47 137052-儋州市教育研究培训院

48 137053-儋州市第一幼儿园

49 137055-儋州市八一中心小学

50 137056-儋州市八一中学

51 137057-儋州市八一糖厂中学

52 137058-儋州市红岭学校

53 137061-儋州市龙山学校

54 137062-儋州市西华中心小学

55 137063-儋州市西华中学

56 137064-儋州市西联中心小学

57 137065-儋州市第七中学

58 137066-儋州市西流学校

59 137068-儋州市西培中心小学

60 137069-儋州市西培中学

61 137070-儋州市西庆中心小学

62 137071-儋州市西庆中学

63 137073-儋州市新盈学校

64 137094-儋州市松涛中学

65 137119-儋州市思源高级中学

66 137120-儋州市思源实验学校

67 137121-儋州市青少年学生校外活动中心

68 137122-儋州市和庆镇中心幼儿园

69 137123-儋州市雅星镇中心幼儿园

70 137124-儋州市海头镇中心幼儿园

71 137125-儋州市新州镇中心幼儿园

72 137126-儋州市大成镇中心幼儿园

73 137127-儋州市光村镇中心幼儿园

74 137128-儋州市白马井镇中心幼儿园

75 137129-儋州市那大镇中心幼儿园

76 137130-儋州市东成镇中心幼儿园

77 137131-儋州市兰洋镇中心幼儿园

78 137132-儋州市南丰镇中心幼儿园

79 137133-儋州市王五镇中心幼儿园

80 137134-儋州市排浦镇中心幼儿园

81 137135-儋州市峨蔓镇中心幼儿园

82 137136-儋州市中和镇中心幼儿园

83 137140-儋州市两院中学

84 137141-儋州市两院小学

85 137142-儋州市教育示范性综合实践基地管理中心

86 137143-儋州市木棠镇中心幼儿园

87 137144-儋州市教育事业发展服务中心

88 137145-儋州市新盈中心幼儿园

89 137146-儋州市东成镇第二幼儿园

90 137147-儋州市中和镇第二幼儿园

91 137148-儋州市新州镇第二幼儿园

92 137149-儋州市第七幼儿园

93 137150-儋州市第一中学附属幼儿园

94 137151-儋州市西联中心幼儿园

95 137152-儋州市西庆中心幼儿园

96 137153-儋州市西华中心幼儿园

97 137154-儋州市八一中心幼儿园

98 137155-儋州市西流中心幼儿园

99 137156-儋州市第二幼儿园

100 137157-儋州市雅星镇富克幼儿园

101 137158-儋州市第四幼儿园

102 137159-儋州市西培中心幼儿园

103 137160-儋州市第六幼儿园

104 137161-儋州市第三幼儿园

105 137162-儋州市第五幼儿园

106 137163-儋州市儋耳实验学校

107   137164-上海师范大学附属儋州实验幼儿园

108   137166-上海师范大学附属儋州实验学校

109   137167-儋州市正德学校

110 137201-海南省洋浦中学

111 137202-洋浦经济开发区东浦小学

112 137203-洋浦经济开发区干冲小学

113 137204-洋浦经济开发区三都幼儿园

114 137205-洋浦经济开发区新都小学

115 137206-洋浦经济开发区新英湾小学

116 137207-洋浦经济开发区第五幼儿园

117 137208-洋浦经济开发区第一小学

118 137209-洋浦第一幼儿园

119 137210-洋浦经济开发区实验小学

120 137211-洋浦经济开发区三都学校

121 137212-洋浦经济开发区第三幼儿园

122 137213-洋浦经济开发区第二幼儿园

123 137214-洋浦经济开发区第二小学

124  137215-儋州市第八幼儿园

125  137216-洋浦经济开发区干冲幼儿园

126  137217-洋浦经济开发区第四幼儿园

127  137218-洋浦经济开发区三都漾月幼儿园

128  137219-洋浦经济开发区第六幼儿园

129  137220-洋浦经济开发区第七幼儿园

130  137221-洋浦经济开发区第三小学

第二部分 儋州市教育局2024年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分 儋州市教育局2024年部门预算情况说明

一、关于儋州市教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市教育局2024年财政拨款收支总预3023583271.63元。其中，收入总计2957036058.96元，包括一般公共预算本年收入2957036058.96元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转66547212.67元；支出总计3023583271.63元，包括教育支出2329021828.41元，社会保障支出281303534.96元、卫生健康支出258374885.44元、文化旅游体育与传媒支出273000元、住房保障支出154610022.82元。

二、关于儋州市教育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市教育局2024年一般公共预算当年拨款3023583271.63元，比上年预算数增加328329928.21元，增加原因是新增二级预算单位10所，2024年新招聘一批在编人员（含2024年特岗人员转正），故当年预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2329021828.41元，占77.02%；文化旅游体育与传媒支出273000元，占0.01%；社会保障和就业支出281303534.96元，占9.3%；卫生健康支出258374885.44元，占8.5%；住房保障支出154610022.82元，占5.11%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5721387.98元，比上年预算数减少4420168.71元，主要原因是优化调整支出功能科目，综合工作经费调整至一般行政管理事务。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2430000.00元，比上年预算数增加2430000.00元，主要原因是优化调整支出功能科目，综合工作经费调整至一般行政管理事务。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为2984676.93元，比上年预算数减少1227972.03元，主要原因是减少单位资金生源地信用助学贷款业务工作经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为241987877.54元，比上年预算数增加21689777.91元，主要原因是2023年下半年我市新成立7个公办幼儿园，为保障幼儿园运行，资金安排增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为908590786.14元，比上年预算数增加71890190.49元，主要原因是本年度新增学校，教师人数增加，保障经费增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为522013959.94元，比上年预算数增加62859351.5元，主要原因一是2023年下半年我市新成立两所初中，初中教育保障经费增加，二是义务教育课后服务补助由学校编预算，支出功能科目调整优化。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为430556293.7元，比上年预算数增加92466860.27元，主要原因是本年度教师人数增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为84928159.9元，比上年预算数减少26332593元，主要原因是义务教育课后服务补助由学校编入预算，其他普通教育支出减少。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为37073586.11元，比上年预算数增加1319635.48元，主要原因是本年度教师人数较上年度增加，基本支出增加。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为19092609.64元，比上年预算数减少826385元，主要原因是本年度特殊学校教育学生数减少。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024年预算数为14202273.83元，比上年预算数增加7396887.61元，主要原因一是儋州市教育研究培训院人员工资调整，二是增加2024年教师培训经费。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为58603500.00元，比上年预算数增加6689214.3元，主要原因是该项经费是根据教育费附加税收安排。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为836716.7元，比上年预算数减少6022390元，主要原因是项目支出更加具体。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为130536元，比上年预算减少142404元，主要原因事业单位退休人员较少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为182519935.2元，比上年预算数增加37699031.32元，主要原因是人员及工资变动。

16.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为7393096.20元，比上年预算数增加214958.28元，主要原因是遗属补助增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为86586300.86元，比上年预算数增加17865340.65元，主要原因是人员变动及工资调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为171752164.5元，比上年预算数增加30297419.21元，主要原因是基本工资提高，公务员医疗补助出相应提高。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为154610022.82元，比上年预算数增加27833422.06元，主要原因是基本工资提高，住房公积金支出也相应提高。

三、关于儋州市教育局本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市教育局2024年一般公共预算基本支出为2265367763.87元，其中：

人员经费2179279934.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费22013085.58元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市教育局本级2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为137000元，其中：

公务用车购置及运行费46000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费46000元），比上年预算减少40000元，主要原因是使用公车次数少，公务用车维护降低。

公务接待费91000元，比上年预算减少46000元，主要原因是根据本年度需安排公务接待费次数较上年有所减少。

五、关于儋州市教育局本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市教育局2024年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数减少44404202.10元，主要原因本年度未安排政府性基金。

六、关于儋州市教育局本级2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2957036058.96元、财政专户管理资金收入15697000元、事业收入4573495、上级补助收入5000000、事业单位经营收入348800、其他收入837108、上年结转结余69485686.52、儋州市教育局2024年收入总预算3052978148.48元。支出包括：教育支出2358416705.26元、社会保障和就业支出281303534.96元、文化旅游体育与传媒支出273000元、卫生健康支出258374885.446元、住房保障支出154610022.82元、。儋州市教育局2024年收支总预算3052978148.48元。

七、关于儋州市教育局本级2024年收入预算情况说明

儋州市教育局2024年收入预算3052978148.48元，其中：一般公共预算收入2957036058.96元，占96.86%；财政专户管理资金收入15697000元，占0.51%。上级补助收入5000000元，占0.16%。事业单位经营收入348800，占0.01%。其他收入837108元，占0.03%。上年结转结余69485686.52、占2.28%。事业收入4573495元，占0.15%。

八、关于儋州市教育局本级2024年支出预算情况说明

儋州市教育局2024年支出预算3052978148.48元，其中：基本支出人员经费2243284678.29元，占73.48%；基本支出公用经费447762.24元，占0.72%，项目支787610384.61元，占25.80%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市教育局本级及下属部门机关运行经费预预算22083085.58元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市教育局本级及下属部门政府采购预算总额1000000元，其中：政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市教育局本级共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市教育2280个项目实行绩效目标管理，涉及预算数2986430935.81元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。