目  录

第一部分     儋州市人民政府研究室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市人民政府研究室2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市人民政府研究室2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策和省委、省政府、市委（工委）、市政府（管委会）决策部署及海南自由贸易港政策进行调查研究，提出意见和建议，为市政府（管委会）提供决策依据。

（二）围绕市政府（管委会）中心工作，对全市（含洋浦经济开发区）改革开放和经济与社会发展中的重要课题进行调查研究，提出供市政府（管委会）决策的参考方案和政策性建议。

（三）承担或会同有关部门起草、修改全市大型综合性会议材料、市政府（管委会）重要综合性文件、市政府（管委会）主要领导同志日常文稿以及市政府（管委会）领导同志部分重要讲话。

（四）组织对市政府（管委会）拟出台的重大决策及重要文稿进行咨询论证，开展市政府（管委会）重大政策解读工作。

（五）围绕市政府（管委会）中心工作和重点问题，收集、整理、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态，编辑出版有关刊物，供市政府（管委会）领导参阅。

（六）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

无。

第二部分 儋州市人民政府研究室2024年

部门预算表

详见附件。

 第三部分 儋州市人民政府研究室2024年

部门预算情况说明

一、关于儋州市人民政府研究室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民政府研究室2024年财政拨款收支总预算174.70万元。其中，收入总计174.70万元，包括一般公共预算本年收入174.70万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计174.70万元，包括一般公共服务支出141.27万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14.03万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出11.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.34万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市人民政府研究室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民政府研究室2024年一般公共预算当年拨款174.70万元，比上年预算数增加86.38万元，主要是新增5名工作人员，工资、社保等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出141.27万元，占80.86%；社会保障和就业支出14.03万元，占8.04%；卫生健康支出11.06万元，占6.33%；住房保障支出8.34万元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务2024年预算数为141.27万元，比上年预算数增加64.56万元，主要是新增5名工作人员，“三保”经费等支出增加。

2.一般公共服务（类）事业运行2024年预算数为80.21万元，比上年预算数增加63.64万元，主要是新增5名工作人员，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

三、关于儋州市人民政府研究室2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民政府研究室2024年一般公共预算基本支出为131.99万元，其中：

人员经费124.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费7.11万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等其他商品和服务支出。

四、儋州市人民政府研究室2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市人民政府研究室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.81万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.81万元，较上年预算下降19%。下降的主要原因包括：接待次数下降，计划接待3批40人。

（二）儋州市人民政府研究室2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市人民政府研究室2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市人民政府研究室2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市人民政府研究室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民政府研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、商业服务业等方面支出。儋州市人民政府研究室2024年收支总预算174.70万元。

七、关于儋州市人民政府研究室2024年收入预算情况说明

儋州市人民政府研究室2024年收入预算174.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入174.70万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加86.38万元，主要是5名新增工作人员的“三保”经费等支出。

八、关于儋州市人民政府研究室2024年支出预算情况说明

儋州市人民政府研究室2024年支出预算174.70万元，其中：基本支出131.99万元，占75.55%；项目支出42.72万元，占24.45%。比上年预算数增加42.72万元，主要是办公日用品、帮扶定点帮扶村等综合工作经费的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2024年儋州市人民政府研究室政府采购预算总额4.72万元，其中：政府采购货物预算（办公设备）4.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市人民政府研究室本级共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市人民政府研究室13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算174.70万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。