目录

第一部分 洋浦保税港区发展局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 洋浦保税港区发展局2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 洋浦保税港区发展局2024年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洋浦保税港区发展局单位概况

一、主要职能

洋浦保税港区发展局单位主要职能有：负责洋浦保税港区发展领导小组办公室职责；负责保税港区部分资产租赁管理；负责保税港区企业跟踪服务；负责保税港区日常事务的协调管理。

第二部分洋浦保税港区发展局2024年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分洋浦保税港区发展局2024年单位预算情况说明

一、关于洋浦保税港区发展局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦保税港区发展局单位2024年财政拨款收支总预算28,322.77万元。其中，收入总计28,322.77万元，包括一般公共预算本年收入16,714.03万元、上年结转22195.25万元，政府性基金预算本年收入1,585.76万元、上年结转10,022.98万元；支出总计28,322.77万元，包括一般公共服务支出16,615.31万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出37.45万元、卫生健康支出34.15万元、城乡社区支出3.00万元、住房保障支出27.13万元、其他支出11,605.74万元，结转下年0万元。

二、关于洋浦保税港区发展局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦保税港区发展局2024年一般公共预算当年拨款28,322.77万元，比上年预算数减少7847.17万元，主要是总体项目数量较上一年减少，基础设施项目建设基本完工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出16615.31万元，占58.66%；社会保障和就业支出37.45万元，占0.13%；卫生健康支出34.15万元，占0.12%；城乡社区支出3.00万元，占0.01%；住房保障支出27.13万元，占0.10%；其他支出10,019.98万元，占35.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为16.86万元，比上年预算数减少309.54万元，主要是该类型项目支出减少。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为76.00万元。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为16,352.86万元，比上年预算数增加14182.75万元，主要是该类型项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.45万元，比上年预算数增加13.84万元，主要是单位人员增加，缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为12.48万元，比上年预算数增加0.68万元，主要是单位人员增加，缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为34.15万元，比上年预算数增加15.75万元，主要是单位人员增加，缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为27.13元，比上年预算增加5.17万元，主要是缴费基数调整。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024
年预算数为10019.98万元，比上年预算数减少10287.61万元，主要是该类型项目支出减少。

三、关于洋浦保税港区发展局2024年一般公共预算基
本支出情况说明

洋浦保税港区发展局2024年一般公共预算基本支出为361.18万元，其中：工资福利支出268.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。商品和服务支出92.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、洋浦保税港区发展局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦保税港区发展局2024年一般公共预算“三
公”经费预算数为3.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），公务接待费2.52万元，与上年预算持平。

五、关于保税港区发展局2024年政府性基金预算当年
拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦保税港区发展局2024年政府性基金预算当年拨款1,585.76万元，比上年预算数减少9816.75万元，主要是该类型项目支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出1,585.76万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2024年预算数为1,585.76万元，比上年预算数减少9816.75万元，主要是该类型项目支出减少。

六、关于洋浦保税港区发展局2024年收支预算情况的
总体说明

按照综合预算原则，洋浦保税港区发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金收入、政府性基金预算收入、上年结转收入（一般公共预算拨款收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。洋浦保税港区发展局2024年收支总预算28,322.77万元。

七、关于洋浦保税港区发展局2024年收入预算情况说明

洋浦保税港区发展局2024年收入预算28,322.77万元，其中：上年结转10,022.98万元，占35.39%；经费拨款收入18,299.79万元，占64.61%。

八、关于洋浦保税港区发展局2024年支出预算情况说明

洋浦保税港区发展局2024年支出预算28,322.77万元，其中：基本支出361.17万元，占1.28%；项目支出27,961.60万元，占98.72%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，洋浦保税港区发展局本级共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年洋浦保税港区发展局29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算18299.79万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。