2024年儋州市退役军人事务局

部门预算

目录

第一部分   儋州市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   儋州市退役军人事务局2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市退役军人事务局2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）依法拟订并组织实施全市退役军人事务政策规定、规章制度和发展战略。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。

（三）开展退役军人就业创业指导和培训以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（四）组织指导全市拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策，负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公募管理维护、纪念活动开展、表彰和宣扬工作。

（四）组织开展退役军人权益维护和困难帮扶工作。

二、部门预算单位构成

    纳入儋州市退役军人事务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    1.儋州市退役军人事务局本级

    2.儋州市退役军人服务中心

第二部分  儋州市退役军人事务局2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

（见正文附件）。

二、一般公共预算支出表

（见正文附件）。

三、一般公共预算基本支出表

（见正文附件）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表

（见正文附件）。

五、政府性基金预算支出表

（见正文附件）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

（见正文附件）。

七、部门收支总表

（见正文附件）。

八、部门收入总表

（见正文附件）。

九、部门支出总表

（见正文附件）。

十、项目支出绩效信息表

（见正文附件）。

第三部分   儋州市退役军人事务局2024年部门预算情况说明

一、关于儋州市退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算9532.65万元。其中，收入总计9532.65万元，包括一般公共预算本年收入8797.03万元、上年结转735.61万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计9532.65万元，包括社会保障和就业支出8957.27万元、卫生健康支出529.75万元、住房保障支出45.63万元。

二、关于儋州市退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款9532.65万元，比上年预算数增加5553.11万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出8957.27万元，占93.96%；卫生健康（类）支出529.75万元，占5.56%；住房保障（类）支出45.63万元，占0.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.18万元，比上年预算数增加3.43万元，主要是基本养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为25.59万元，比上年预算数增加1.71万元，主要是职业年金缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为280.97万元，比上年预算数增加270.45万元，主要是上级转移支付资金编入部门预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为592.22万元，比上年预算数增加542.81万元，主要是上级转移支付资金编入部门预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算数为1151.24万元，比上年预算数增加888.83万元，主要是上级转移支付资金编入部门预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为1931.34万元，比上年预算数增加1053.42万元，主要是上级转移支付资金编入部门预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2024年预算数为461.49万元，比上年预算数增加394.83万元，主要是上级转移支付资金编入部门预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算数为120万元，比上年预算数减少35.03万元，主要是上级转移支付资金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为81.52万元，比上年预算数增加74.86万元，主要是上级转移支付资金编入部门预算。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为655万元，比上年预算数增加220.71万元，主要是人员增加相应资金增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为420.3万元，比上年预算数增加350.13万元，主要是上级转移支付资金。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2024年预算数为29.07万元，比上年预算数增加18.13万元，主要是上级转移支付资金。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2022年预算数为379.15万元，比上年预算数增加250.15万元，主要是上级转移支付资金。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算数为322.37万元，比上年预算数增加63.97万元，主要是代缴医保费等调整增加。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为123.87万元，比上年预算数增加121.35万元，主要是补助资金调整增加。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为54.98万元，比上年预算数减少18.82万元。主要是人员减少。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为393.43万元，比上年预算数增加16.22万元，与上年预算数基本持平。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为141.03万元，比上年预算数增加112.53万元，主要是资金使用科目进行调整。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为1365.23万元，比上年预算数增加1066.18万元，主要是资金使用科目进行调整。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为202.13万元，比上年预算数减少30.46万元，主要是资金使用科目进行调整。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为175.15万元，比上年预算数减少11.04万元，主要是资金使用科目进行调整。

22.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.41万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是医疗保险缴费增加。

23.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.27万元，比上年预算数增加1.32万元，主要是医疗保险缴费增加。

24.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为47.6万元，比上年预算数增加3.13万元，主要是公务员医疗补助缴费增加。

25.卫生健康支出支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为458.46万元，比上年预算数增加191.35万元。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.63万元，比上年预算数增加2.44万元，主要是住房公积金缴费增加。

三、关于儋州市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出为789.25万元，其中：

人员经费750万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用等;

公用经费39.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

四、关于儋州市退役军人事务局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：儋州市退役军人事务局2024年无出国计划安排；公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），较上年预算减少45%。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费3.1万元，与上年基本持平，计划接待24批238人。

    （二）儋州市退役军人事务局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于儋州市退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市退役军人事务局2024年收支总预算9532.65万元。

六、关于儋州市退役军人事务局2024年收入预算情况说明

儋州市退役军人事务局2024年收入预算9532.65万元，其中：本年一般公共预算资金收入8797.03万元，占92.28；上年一般公共预算资金结转735.61万元，占7.72%；政府性基金收入0万元；其他收入0万元。比上年预算数增加5058.16万元。

七、关于儋州市退役军人事务局2024年支出预算情况说明

儋州市退役军人事务局2024年支出预算9532.65万元，其中：基本支出789.25万元，占8.28%；项目支出8743.4万元，占91.72%。比上年预算数增加5058.16万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费   

2024年儋州市退役军人事务局本级、儋州市退役军人服务中心等的机关运行经费预算39.24万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市退役军人事务局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市退役军人事务局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市退役军人事务局31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9532.65万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。