2024年儋州市东坡书院管理处单位预算

 目录

第一部分   儋州市东坡书院管理处概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市东坡书院管理处2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市东坡书院管理处2024年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市东坡书院管理处概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：

（一）认真执行国家的文物保护法，协助执法部门做好文物执法工作，广泛宣传国家指定的文物方针政策，加深广大人民群众对国家文物的认识和提高人民群众保护国家文物的自觉性。

(二）认真开展旅游接待工作，加强爱国主义教育宣传工作，发挥爱国主义教育基地的宣传作用，大力弘扬先进文化，铲除封建残余文化。

（三）对书院馆藏文物进行分类建档管理。

（四）对“载酒堂”等不可移动的文物实行维修和保护管理。

（五）逐步完善文化安全保护措施，做好馆藏文物的防火、防盗工作，防止安全隐患的发生。

（六）完成单位文物的保护和控制地带的定标工作，逐步完善国家制定的“文物四有”工作方案。

第二部分   儋州市东坡书院管理处2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市东坡书院管理处2024年单位预算

情况说明

一、关于儋州市东坡书院管理处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅东坡书院管理处2024年财政拨款收支总预算2954558.16元。其中，收入总计1477279.08元，包括一般公共预算本年收入1477279.08元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1477279.08元，包括文化旅游体育与传媒支出1169359.92元，社会保障和就业支出110330.40元、卫生健康支出145437.72元、住房保障支出52151.04元。

二、关于儋州市东坡书院管理处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市东坡书院管理处2024年一般公共预算当年拨款1477279.08元，比上年预算数增加31035.10元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1169359.92元，占79.16%、社会保障和就业支出110330.40元，占7.47%、卫生健康支出145437.72元，占9.84%、房保障支出52151.04元，占3.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为1169359.92元，比上年预算数增加58266.98元，主要是东坡书院项目支出预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67086.72元，比上年预算数减少20183.04元，主要是2名工作人员退休，减少了各项工资社保预算。

3.社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为33543.36元。比上年预算数减少10091.52元，主要是2名工作人员退休，减少了各项工资社保预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为9,700.32元，与上年持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为35639.82元，比上年预算数减少10722.24元，主要是2名工作人员退休，减少了各项工资社保预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为109797.90元，比上年预算数增加29636.60元，主要是增加调整工资后公务员医疗补助缴费预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52151.04元,比上年减少15871.68元,主要是2名工作人员退休，减少了各项工资社保预算。

三、关于儋州市东坡书院管理处2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市东坡书院管理处2024年一般公共预算基本支出为989734.08元，其中：

人员经费920855.04元，主要包括：基本工资194712.00元、津贴补贴127380.00元、奖金1500.00元、绩效工资282028.13元、机关事业单位基本养老保险缴费67086.72元、职业年金缴费33543.36元、职工基本医疗保险缴费35639.82元、公务员医疗补助缴费109797.90元、其他社会保障缴费2515.75元、住房公积金52151.04元、邮电费4800.00元、生活补助9,700.32元。

公用经费68879.04元，主要包括：办公费60,000.00元、工会经费8691.84元、福利费187.20元。

四、儋州市东坡书院管理处2024年“三公”经费预算情况说明

儋州市东坡书院管理处2024年“三公”经费预算数为0.00元。其中公务接待费0.00元，与上年预算减少100%。减少的主要原因包括：2024年没有“三公”经费预算支出。

五、儋州市东坡书院管理处2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市东坡书院管理处2024年政府性基金预算当年拨款为0.00元。

六、儋州市东坡书院管理处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市东坡书院管理处（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1477279.08元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1169359.92元、社会保障和就业支出110330.40元、卫生健康支出145437.72元、住房保障支出52151.04元。

儋州市东坡书院管理处2024年收支总预算2954558.16元。

七、关于儋州市东坡书院管理处2024年收入预算情况说明

儋州市东坡书院管理处2024年收入预算1477279.08元，其中：上年结转0.00元，占0%；经费拨款收入1477279.08元，占100%。比上年预算数增加31035.10元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

八、关于儋州市东坡书院管理处2024年支出预算情况说明

儋州市东坡书院管理处2024年支出预算1477279.08元，其中：基本支出989734.08元，占67.00%；项目支出487545.00元，占33%。比上年增加74245.00元, 主要是东坡书院博物馆及文物事务项目预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市东坡书院管理处无此情况。

（二）政府采购情况

2024年儋州市东坡书院管理处政府采购预算总额为16400.00元，购置2台台式电脑16400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市东坡书院管理处共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市东坡书院管理处共有11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1477279.08元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。