目录

第一部分   儋州市市场物业管理中心（单位）概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市市场物业管理中心2024年（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市市场物业管理中心2024年（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市市场物业管理中心（单位）概况

一、 主要职能

儋州市市场物业管理中心是隶属于洋浦经济开发区投资促进局副处级自筹自支的事业单位。主要职责是负责市场物业管理和建设维修，组织市场摊位的出租，规范商品的摆卖秩序和卫生秩序，为市场经营户提供保安、卫生、水电、政策法规、咨询以及其他有偿性服务。

第二部分 儋州市市场物业管理中心2024年（单位）预算表

第三部分 儋州市市场物业管理中心（单位）2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市市场物业管理中心（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市市场物业管理中心（单位）2024年财政拨款收支总预算2233.32万元。其中，收入总计2233.32万元，包括一般公共预算本年收入2233.32万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2233.32万元，包括一般公共服务支出2190.43万元、社会保障和就业支出5.82万元、卫生健康支出37.7万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市市场物业管理中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市市场物业管理中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款2233.32万元，比上年预算数增加58.25万元，主要是平价蔬菜零售保险保费补助项目经费的减少、农贸市场升级改造项目等项目预算的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2190.43万元，占98.08%；社会保障和就业支出5.82万元，占0.26%；卫生健康支出37.07万元，占1.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）2024年预算数为132.88万元，比上年预算数减少34.77万元，主要是调整了工商分流人员公务员医疗补助的支出功能分类科目。

2. 一般公共服务（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为2057.55万元，比上年预算数增加101.92万元，主要减少了平价蔬菜零售保险保费补助经费、平价蔬菜保供稳价补贴经费等项目的预算，增加了农贸市场改造项目经费的预算。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数5.82万元，与上年预算持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数37.07万元，比上年预算数增加37.07万元，主要是调整了工商分流人员公务员医疗补助的支出功能分类科目。

三、关于儋州市市场物业管理中心（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市市场物业管理中心（单位）2024年一般公共预算基本支出为175.77万元，其中：

人员经费175.77万元，主要包括：分流人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、遗属人员遗属补助;

公用经费0万元。

四、关于儋州市市场物业管理中心（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）关于儋州市市场物业管理中心（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）关于儋州市市场物业管理中心（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市市场物业管理中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市市场物业管理中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少64.5万元，主要是红旗市场平价菜专区升级改造项目改造工作的完成，不需再进行项目预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市市场物业管理中心（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市市场物业管理中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。儋州市市场物业管理中心（单位）2024年收支总预算3854.52万元。

七、关于儋州市市场物业管理中心（单位）2024年收入预算情况说明

儋州市市场物业管理中心（单位）2024年收入预算3854.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2233.32万元，占57.94%；政府性基金收入0万元，占0%；事业单位经营收入1621.2万元，占42.06%。比上年预算数减少了139.36万元，主要是减少了平价蔬菜零售保险保费补助经费、平价蔬菜保供稳价补贴经费、猪肉保供稳价补贴经费预算的减少以及增加了农贸市场改造项目经费的预算、单位自有资金经营收入的预算。

八、关于儋州市市场物业管理中心（单位）2024年支出预算情况说明

儋州市市场物业管理中心（单位）2024年支出预算3854.52万元，其中：基本支出175.77万元，占4.56%；项目支出3678.75万元，占95.44%。比上年预算数减少139.36万元，主要是平价蔬菜零售保险保费补助经费、平价蔬菜保供稳价补贴经费、猪肉保供稳价补贴经费的支出预算的减少以及增加了农贸市场改造项目经费的支出预算、单位自有资金经营支出的支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市市场物业管理中心（单位）的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市市场物业管理中心（单位）政府采购预算总额475万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算475万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市市场物业管理中心（单位）本级共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市市场物业管理中心（单位）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2233.32万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。