2024年儋州工业园管理委员会部门预算公开说明

目录

第一部分    儋州工业园管理委员会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  儋州工业园管理委员会2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 儋州工业园管理委员会2024年部门预算情况说明

一、 关于儋州工业园管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、 关于儋州工业园管理委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

三、 关于儋州工业园管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

四、 儋州工业园管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明

五、 关于儋州工业园管理委员会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、 关于儋州工业园管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

七、 关于儋州工业园管理委员会2024年收入预算情况说明

八、 关于儋州工业园管理委员会2024年支出预算情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州工业园管理委员会概况

一、主要职能

儋州工业园管理委员会为隶属市政府（管委会）管理的副处级公益一类事业单位，实行“一园两区"（即木棠片区与王五片区）管理体制。

(一)单位主要职责

1、贯彻执行工业园区管理的法律法规、规章制度；负责拟订并组织实施儋州工业园区管理工作政策措施、规章制度、发展战略和安全风险管控制度，研究提出推进儋州工业园区管理工作改革的意见和建议。

2、根据市政府（管委会）的总体规划及产业布局指导意见等专项规划，组织编制儋州工业园区的产业发展目录，建立健全产业准入机制，统筹园区的产业布局，对投资项目实施引导。

3、负责园区内基础设施、公用设施的规划、建设、管理和维护。

4、负责园区内的招商引资、项目咨询、跟踪、洽谈工作和对外宣传工作.

5、负责园区内的企业服务工作，承担企业的跟踪服务和政策培训等工作。

6、协助有关部门监督和管理园区内企业的生产经营活动。

7、按照法律法规和管理权限，负责园区内的规划和土地资源的相关管理工作。

8、负责园区内国有资产的管理工作。

9、承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我委作为一级预算部门，部门预算单位由我委本级构成。

第二部分  儋州工业园管理委员会2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、一般公共预算支出表（见附表）

三、一般公共预算基本支出表（见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

五、政府性基金预算支出表（见附表）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附件）

七、部门收支总表（见附表）

八、部门收入总表（见附表）

九、部门支出总表（见附表）

十、项目支出绩效信息表（见附表）

 第三部分 儋州工业园管理委员会2024年部门预算情况说明

 一、关于儋州工业园管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州工业园管理委员会2024年财政拨款收支总预算1,201.98万元。其中，收入总计1,201.98万元，包括一般公共预算本年收入1,201.98万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1,201.98万元，包括社会保障和就业支出34.75万元、卫生健康支出26.41万元、城乡社区支出1,122.12万元、住房保障支出18.70万元。

二、关于儋州工业园管理委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州工业园管理委员会2024年一般公共预算当年拨款1,201.98万元，比上年预算数减少了162.81万元，主要是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出34.75万元，占2.89%；卫生健康（类）支出26.41万元，占2.20%；城乡社区（类）支出1,122.12万元，占93.36%；住房保障（类）支出18.70万元，占1.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.52万元，比上年预算数增加了4.82万元，主要是基本养老保险缴费基数上调以及人员增加，相应的预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.26万元，比上年预算数增加了2.41万元，主要是基本养老保险缴费基数上调以及人员增加，相应的预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.96万元，比上年减少0.01万元，主要是遗属人员养老补助增加，抚恤金相应的减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.86万元，比上年预算数增加2.56万元，主要是社保缴费基数上调以及人员增加，相应的预算增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.55万元，比上年预算数增加了3.31万元，主要是社保缴费基数上调以及人员增加，相应的预算增加。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为1,122.12万元，比上年预算数减少179.58万元，主要是项目支出减少，相应的预算会减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.70万元，比上年预算数增加3.68万元，主要是主要是公积金缴费基数上调以及人员增加，相应的预算增加。

三、关于儋州工业园管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州工业园管理委员会2024年一般公共预算基本支出为399.05万元，其中：

人员经费376.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费22.48万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、差旅费、办公设备购置等。

四、儋州工业园管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明

儋州工业园管理委员会2024年“三公”经费预算数为0.21万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

公务接待费0.2万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

因公出国（境）经费0.01万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因是：年初预算系统操作有误导致支出分类有误。

五、关于儋州工业园管理委员会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州工业园管理委员会2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年减少5000万元，主要是2022年儋州工业园王五片区道路三期项目款因财政资金紧张结转到下一年，2023年已支出完成。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州工业园管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州工业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1,201.98万元；支出包括：社会保障和就业支出34.75万元、卫生健康支出26.41万元、城乡社区支出1,122.12万元、住房保障支出18.7万元。儋州工业园管理委员会2024年收支总预算1,201.98万元。

七、关于儋州工业园管理委员会2024年收入预算情况说明

儋州工业园管理委员会2024年收入预算1201.98万元。其中：一般公共预算收入1,201.98万元，占100%；上年结转0万元，占0%；政府性基金预算本年收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。比上年预算数减少了5,162.81万元，主要是城乡社区支出减少以及2022年儋州工业园王五片区道路三期项目款因财政资金紧张结转到下一年，2023年已支出完成。

八、关于儋州工业园管理委员会2024年支出预算情况说明

儋州工业园管理委员会2024年支出预算1201.98万元，其中：基本支出399.05万元，占33.20%；项目支出802.93万元，占66.80%。比上年预算数减少了5,162.81万元，主要是基本支出增加62.46万元、项目支出减少225.27万元、政府性基金减少5000万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州工业园管理委员会共有电脑29台，打印、复印机共8台，空调12台。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州工业园管理委员会17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,201.98万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。