2024年儋州市福利中心预算

目录

第一部分    儋州市福利中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市福利中心2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市福利中心2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市福利中心概况

一、 主要职能

（一） 负责市儿童福利院弃婴和孤残儿童的抚养、治疗、康复、娱乐等服务工作。

（二） 提供市孤寡老复员军人和社会入住老年人朋友的日常生活照料、医疗卫生、精神慰藉、文体娱乐等服务。

（三） 做好入住老年人和孤残儿童的安全预防工作，定期进行安全生产检查。

（四） 承办市委、市政府以及市民政局交办的其他有关工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市福利中心为隶属儋州市民政局的正科级公益一类事业单位。

第二部分  儋州市福利中心2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市福利中心2024年预算情况说明

一、关于儋州市福利中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市福利中心2024年财政拨款收支总预算405.58万元。其中，收入总计405.58万元，支出总计405.58万元，包括社会保障和就业支出325.75万元,卫生健康支出17.23万元，住房保障支出12.61万元,其他支出50万元。

二、关于儋州市福利中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市福利中心2024年一般公共预算当年拨款355.58万元，比上年预算数增加119.98万元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出325.75万元，占91.6%；卫生健康支出17.23万元，占4.8%；住房保障支出12.61万元，占3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.86万元，比上年预算数增加5.06万元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为160.16万元，比上年预算数增加62.71万元，主要是支出功能科目调整变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.23万元，比上年预算数增加3.96万元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.51万元，比上年预算数增加2.17万元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.61万元，比上年预算数增加2.61万元，主要是工资调整，社保费相应调整。

三、关于儋州市福利中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市福利中心2024年一般公共预算基本支出为296.98万元，其中：

人员经费284.51万元，主要包括：基本工资36.64万元、津贴补贴22.12万元、奖金0.3万元、绩效工资49.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.24万元、职业年金缴费7.62万元、职工基本医疗保险缴费6.72万元、公务员医疗补助缴费10.51万元、其他社会保险缴费0.47万元、住房公积金12.61万元等;商品和服务支出经费114.09万元，主要包括：邮电费0.96万元、劳务费113.13万元；

公用经费12.47万元，主要包括：办公费2万元、水费2万元、电费3万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、专用燃料费0.5万元、工会经费1.64万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费0.80万元。

四、儋州市福利中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市福利中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，其中：

公务用车购置及运行费0.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.80万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算减少20%。减少的主要原因包括：无公务接待事宜

五、关于儋州市福利中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市福利中心2024年政府性基金预算当年拨款50万元，比上年预算数增加50万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）50万元，占100%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）24年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是用于支付历史遗留项目工程款费用。

六、关于儋州市福利中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入355.58万元、政府性基金收入50万元、其他财政资金收入72.57万元；支出包括：社会保障和就业支出398.32万元、卫生健康支出17.23万元、住房保障支出12.61万元。其他支出50万元。儋州市福利中心2024年收支总预算478.15万元。

七、关于儋州市福利中心2024年收入预算情况说明

儋州市福利中心2024年收入预算478.15万元，其中：经费拨款收入355.58万元，占74.4%；政府性基金收入50万元，占10.5%；其他收入72.57万元，占15.1%。

八、关于儋州市福利中心2024年支出预算情况说明

儋州市福利中心2024年支出预算478.15万元，其中：基本支出296.98万元，占62.11%；项目支出181.17万元，占37.89%。

九、其他重要事项的情况说明

2024年儋州市福利中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算355.58万元、政府性基金50万元、其他收入72.57万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。