2024年儋州市民政局本级单位预算

目录

第一部分  儋州市民政局本级概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市民政局本级2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市民政局本级2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市民政局本级概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规规章；组织实施我市民政各项工作计划，落实省民政厅下达的各项任务。

（二）负责全市社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和备案；对社会组织名称进行预先核准登记；每年对社会组织实施年度检查；负责社会组织日常监督管理；依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚；联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。

（三）加快培育发展社会组织，更好发挥社会组织在管理社会事务中的积极作用。探索一业多会，强化行业自律，加强能力建设，完善内部治理结构，规范社会组织行为。支持社会组织承接政府职能转变，建立健全政府购买服务的标准、招投标和监督评估等制度。

（四）加强基层政权建设，负责选送镇政府领导干部参加各级培训学习，与组织部门有计划举办村（居）民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（五）指导全市婚姻登记、婚姻习俗改革工作，检查监督婚姻登记机关依法行政，承办涉港澳婚姻登记管理工作。

（六）负责与邻县（市）和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。

（七）负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。

（八）负责福利厂、福利院等社会福利机构的兴办、管理和福利企业资格认定等工作，提供国家优惠政策，积极发展福利事业。

（九）指导全市殡葬管理工作，加大殡改步伐，搞好丧事简办、移风易俗、克服封建陋习的宣传教育工作，对经营性、公益性公墓实施公墓化规范管理，并对丧事系列服务实行统一管理。

（十）承办本市辖区弃婴、儿童收养（含涉外收养）审批登记工作，负责全市流浪乞讨生活无着人员的救助管理工作。

（十一）开展便民利民社区服务活动，指导居委会搞好社区配套措施，活跃社区精神文明生活和物质生活。

（十二）负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的法律和法规政策；负责协调、督促、检查老龄工作的落实情况，发展老龄事业和敬老、助老的社会公益事业。

（十三）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督。

（十四）承办市政府和上级部门交办的各项工作；检查指导督促各镇民政事务工作的开展。

二、机构设置

儋州市民政局本级2024年的内设机构包括：

（一）办公室

（二）社会救助和福利科

（三）社会事务和慈善事业科

（四）基层政权建设和社区治理科（区划地名科）

第二部分 儋州市民政局本级2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市民政局本级2024年单位预算情况

说明

一、关于儋州市民政局本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民政局本级2024年财政拨款收支总预算12326.29万元。其中，收入总计12326.29万元，包括一般公共预算本年收入9977.27万元、上年结转150.52万元，政府性基金预算本年收入1213.48万元、上年结转985.02万元；支出总计12326.29万元，包括社会保障和就业支出10,016.11万元、卫生健康支出74.19万元、住房保障支出37.49万元、 其他支出2,198.50万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市民政局本级2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民政局本级2024年一般公共预算当年拨款10127.79万元，比上年预算增加4937.57万元，主要是经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10016.11万元，占98.9%；卫生健康支出74.19万元，占0.733%；住房保障支出37.49万元，占0.0037%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为370.55万元，比上年预算数增加91.96万元，主要是人员变动，编制数增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为1,258.86万元，比上年预算数增加891.59万元，主要是支出功能科目调整变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算为44.24万元，比上年预算数增加10.57万元，主要是支出功能科目调整变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为22.12万元，比上年预算数增加5.28万元，主要是支出功能科目调整变动。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.99万元，与上年度持平，主要是原有我局遗属供养人员不变。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为1550.26万元，比上年预算数增加910.32万元，主要是需要补助的儿童增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为2298.47万元，比上年预算数增加755.84万元，主要是补助老人增加。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为90万元，比上年预算数增加90万元，主要是增加殡葬惠民补贴。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为549.83万元，比上年预算数增加549.83万元，主要是项目增加。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为56.4万元，比上年预算数增加40.4万元，主要是新增特殊困难老年人家庭适老化改造资金项目。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为71.5万元，比上年预算数增加0.95万元，主要是调整支出功能科目分类。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为3,601.30万元，比上年预算数增加1857.25万元，主要下达经费增多。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算数为80万元，比上年预算数增加78.06万元，主要是流浪乞讨人员救助资金增加。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为21.6万元，比上年预算数增加21.6万元，主要是项目增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.25万元，比上年预算数增加5.61万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为53.94万元，比上年预算数减少0.18万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.49万元，比上年预算数增加8.54万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

三、关于儋州市民政局本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民政局本级2024年一般公共预算基本支出为925.85万元，其中：

人员经费890.47万元，主要包括：基本工资104.73万元、津贴补贴117.91万元、奖金56.98万元、绩效工资27.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.24万元、职业年金缴费22.12元、职工基本医疗保险缴费20.25万元、公务员医疗补助缴费53.94万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金37.49万元、其他工资福利支出9.50万元、邮电费3.50万元、劳务费376.27万元、其他交通费用13.48万元、生活补助0.99万元;

公用经费35.38万元，主要包括：办公费15.00万元、印刷费1万元、水费2万元、电费10万元、维修（护）费0.8万元、工会经费5.21万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费1.3万元。

四、儋州市民政局本级2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市民政局本级2024年“三公”经费预算数为7.8万元，其中：

公务用车购置及运行费6.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.3万元），比上年预算数增加3万元，主要是因为公务用车需求大，电车充电、保养、维修费用高。

（二）儋州市民政局本级2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市民政局本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民政局本级2024年政府性基金预算当年拨款2,198.50万元，比上年预算数增加1055.03万元，主要是政府性基金下达增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出2198.5万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为2,198.50万元，比上年预算数增加1155.05万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

六、关于儋州市民政局本级2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入9,977.27万元、政府性基金收入1,213.48万元、其他收入4.82；支出包括：社会保障和就业支出10,016.11万元、卫生健康支出74.19万元、住房保障支出37.49万元、 其他支出2,198.50万元。儋州市民政局2024年收支总预算12,326.29万元。

七、关于儋州市民政局本级2024年收入预算情况说明

儋州市民政局2024年收入预算12,326.29万元，其中：上年结转1,135.54万元，占9.21%；一般公共预算拨款收入9,977.27万元，占80.94%；政府性基金收入1,213.48万元，占9.84%.比上年预算数增加5992.6万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

八、关于儋州市民政局本级2024年支出预算情况说明

儋州市民政局本级2024年支出预算12,326.29万元，其中：基本支出925.85万元，占7.51%；项目支出11,400.44万元，占92.49%。比上年预算数增加5992.6万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市民政局本级的机关运行经费预算925.85万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市民政局本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市民政局本级37个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10127.79万元、政府性基金2,198.50万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。