2024年干冲办事处部门预算

目录

第一部分　　干冲办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　　干冲办事处2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   干冲办事处2024年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

　　　第一部分　干冲办事处概况

一、机构设置及职能

（一）机构名称

中共儋州市委干冲工作委员会是中共儋州市委的派出机构。儋州市人民政府干冲办事处是市政府的派出机构，为正处级。干冲党工委与干冲办事处合署办公。

（二）内设机构及职能

1.党政综合办公室（信访办公室）。负责文秘、督查督办、信访后勤保障、政府采购、财务管理、资产管理、档案管理、保密、党务政务公开、宣传、科普、意识形态、精神文明、办公综合等工作。

2.党建办公室（团委、妇联、工会）。负责基层党建、组织、人事、人大发展、人大、政协、统战的联络、以及工会、团委、妇联等工作。

3.经济事务科（项目服务办公室、应急管理科）。负责辖区内工程建设、项目建设跟踪服务等工作；配合职能部门开展辖区内招商引资工作；负责组织发展经济、安全生产、防震减灾、消防、“三防”、渔业、市场管理、农产品检测、统计、河湖管理和保护等工作。

4.社会事务科（人民武装办公室、退役军人服务站）。负责民政、教育、文化体育、劳动就业、基层政协建设等工作。负责人口与计生育、卫生健康、爱卫、人居环境整治等工作；负责人民武装、退役军人服务等工作。负责辖区内征地搬迁安置、规划、危房改造、土地管理等工作。

5.行政审批服务办公室。负责授权的行政审批事务清单、公共服务事项的实施和审批服务平台管理。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市人民政府干冲办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位仅包含儋州市人民政府干冲办事处本级。

第二部分干冲办事处2024年部门预算表

第三部分　干冲办事处2024年部门预算情况说明

一、关于干冲办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

干冲办事处2024年财政拨款收支总预算12722.72万元，其中：收入总计12722.72万元，包括一般公共预算本年收入8868.72万元，上年结转3.33万元；政府性基金预算本年收入3854万元，政府性基金上年结转0万元；支出总计12726.05万元，包括一般公共服务支出494.67万元、社会保障和就业支出3288.14万元、卫生健康支出94.43万元、城乡社区支出8782.26万元、农林水支出1.23万元、住房保障支出65.32万元，结转下年0万元。

二、关于干冲办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

干冲办事处2024年一般公共预算当年拨款8872.05万元，比上年预算数增加4575.49万元，主要原因为民生项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出494.67万元，占5.58%；社会保障和就业（类）支出3288.14万元，占37.06%；卫生健康（类）支出94.43万元，占1.06%；城乡社区（类）支出4928.26万元，占55.55%；农业水（类）支出1.23万元，占0.01%；住房保障（类）支出65.32万元，占0.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6.18万元，比上年预算数减少3.32万元，主要原因是党建经费预算数减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为301.25万元，与上年预算数减少173.75万元，主要原因是机动经费预算数减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为150万元，与上年预算数增加150万元，主要原因是综合经费项目增加。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为24.24万元，比上年预算数减少8.23万元，主要原因是伙食经费预算的减少。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为13万元，比上年预算数减少34.50万元，主要原因是预算项目的减少。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为36.50万元，比上年预算数增加25.50万元，主要原因是审批预算项目的增加。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2024年预算数为527.93万元，比上年预算数减少26.57万元，主要原因是预算数的调整项目的减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为73.55万元，比上年预算数增加0.41万元，主要原因是人员变动调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为36.78万元，比上年预算数增加0.21万元，主要原因是人员变动调整。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为15万元，与上年预算数增加6.2万元，主要原因是预算数的调整。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为9.77万元，与上年预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要原因是支出功能科目的调整。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为876.30万元，比上年预算数增加33.54万元，主要原因是人员变动调整。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为1706万元，比上年预算增加1637万元，主要原因是功能科目的调整和人员变动。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为4.31万元，比上年预算数增加0.6万元，主要原因人员变动预算项目的增加。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为6.5万元, 比上年预算数减少12.50万元，主要原因预算数的减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为33.49万元，比上年预算数增加0.75万元，主要原因是人员基数调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为54.44万元，比上年预算数减少0.35万元，主要原因是人员变动调整。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年算数为1131.05万元，比上年预算数增加492.01万元，主要原因人员变动和功能科目的调整。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为35.61万元，比上年预算减少593.09万元，主要原因是支出功能分类的调整。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为12.35万元，比上年预算减少6.65万元，主要原因是预算数的核减。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）2024年16.25万元，比上年预算数减少40.75万元，主要原因是预算数的核减。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年3733万元，比上年预算数增加3138万元，主要原因支搬迁补贴项目经费的增加。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年1.23万元，比上年预算数增加1.23万元，主要原因选调生项目的增加。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.32万元，比上年预算减少0.43万元，主要原因是人员变动。

三、关于干冲办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

干冲办事处2024年一般公共预算基本支出为1404.40万元，其中：

人员经费1350.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补贴。

公用经费53.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、干冲办事处2024年“三公”经费预算情况说明

干冲办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平。

公务用车购置及运行费2.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元）,与上年预算数持平。

公务接待费0万元，与上年预算数持平。

五、关于干冲办事处2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基本预算当年规模变化情况

干冲办事处2024年政府性基金预算当年拨款3854万元，与上年预算数减少2138.69万元，主要原因是搬迁项目的调整。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出3854万元,占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出2024年预算数为3854万元，比上年预算数增加254万元，主要原因是搬迁项目经费的增加。

六、关于干冲办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，干冲办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。干冲办事处2024年收入总预算12726.05万元。

七、关于干冲办事处2024年收入预算情况说明

干冲办事处2024年收入预算12726.05万元，其中：上年结转3.33万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入8868.72万元，占69.69%；政府性基金收入3854万元，占30.28%。比上年预算数增加2436.80万元，主要原因是城乡社区建设项目的增加。

八、关于干冲办事处2024年支出预算情况说明

干冲办事处2024年支出预算12726.05万元，其中：基本支出1404.40万元，占11.04%。项目支出11321.65万元，占88.96%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年干冲办事处本级的机关运行经费预算为31.60万元。

（二）政府采购情况

2024年干冲办事处政府采购预算总额150万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，干冲办事处本级共有车辆2辆，都属于一般公务用车。单位价值100万元以上的通用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年干冲办事处35个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8872.05万元、政府性资金3854万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。