2024年儋州市司法局预算

目  录

第一部分    儋州市司法局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市司法局2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市司法局2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市司法局概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关全面依法治国工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。研究拟订并组织实施全市全面依法治市工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进司法改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港全面依法治市工作方面的意见和建议。

（二）负责政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。

（三）负责地方规范性文件审查、备案工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、乡镇政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，做好行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，集中承办向市政府工作部门提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（五）指导、监督和管理全市社区矫正工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员选任管理、基层司法所建设、帮教安置工作。负责市级人民监督员选任管理工作，指导区域内的市人民监督员选任管理工作。

（七）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）检查指导基层所行政工作。

（九）完成市委市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市司法局2024年部门预算编制范围的二级预算

单位是儋州市公证处。

第二部分  儋州市司法局2024年部门预算表

（详见附件）

第三部分  儋州市司法局2024年部门预算情况说明

一、关于儋州市司法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市司法局2024年财政拨款收支总预算3499.54万元。其中，收入总计3499.54万元，包括一般公共预算本年收入3426.16万元、上年结转69.18万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3499.54万元，包括公共安全支出3024.5万元、社会保障和就业支出199.72万元、卫生健康支出159.77万元、住房保障支出115.56万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市司法局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市司法局2024年一般公共预算当年拨款3495.24万元，比上年预算数减少547.16万元，主要是上年结转一般公共预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出3020.3万元，占86.4%；社会保障和就业支出（类）支出199.72万元，占5.7%；卫生健康支出（类）支出159.77万元，占4.6%；住房保障支出（类）支出115.56万元，占3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为1875.46万元，比上年预算数1884.54万元减少9.08万元，主要是办公经费减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为426.98万元，比上年预算数337.25万元增加89.73万元，主要是委托业务费增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为16.67万元，比上年预算数25.65万元减少8.98万元，主要是劳务费、培训费减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为38.9万元，比上年预算数59.85万元减少20.95万元，主要是2024年财政强化预算执行约束，严格控制预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2024年预算数为344.52万元，比上年预算数326.8万元增加17.72万元，主要是委托业务费增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为71.55万元，比上年预算数7.12万元增加64.43万元，主要是委托业务费、培训费增加。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2024年预算数为10万元，上年无预算，原因是本年度上级财政新增该项预算资金。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为34万元，上年无预算，原因是本年度上级财政新增该项预算资金。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算数为19.76万元，比上年预算数30.4万元减少10.64万元，主要是2024年财政强化预算执行约束，严格控制预算。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为182.46万元，比上年预算数916.48万元减少734.02万元，主要是上级财政委托业务费、法治宣传费、培训费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为133.15万元，比上年预算数120.15万元增加了13万元，主要原因是2024年缴纳的基本养老保险费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为66.57万元，比上年预算数60.08万元增加6.49万元，主要是2024年缴纳的职业年金缴费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为61.3万元，比上年预算54.4万元增加6.9万元，主要是2024年缴纳的医疗保险增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为98.47万元，比上年预算数113.45万元减少14.98万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为115.56万元，比上年预算数106.22万元增加9.34万元，主要是2024年缴纳的住房公积金补助增加。

三、关于儋州市司法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市司法局2024年一般公共预算基本支出为2084.5万元，其中：

人员经费1931.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费等;

公用经费152.73万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费等。

四、儋州市司法局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市司法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为25万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），较上年预算减少18万元，下降54.5%。下降的主要原因是本年度无采购公务用车计划，未安排公务用车购置费。公务车保有量6辆，计划购置0辆；公务接待费10万元，较上年预算增加6万元，增长60%，增长的主要原因接待批次及人数的增加。

（二）儋州市司法局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市司法局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市司法局2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年度持平。

六、关于儋州市司法局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市司法局2024年收支总预算3499.54万元。

七、关于儋州市司法局2024年收入预算情况说明

儋州市司法局2024年收入预算3499.54万元，其中：上年结转69.18万元，占1.98%；经费拨款收入3426.16万元，占97.9%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入4.2万元，占0.12%。比上年预算数减少542.86万元，主要上年结转减少750.92万元，经费拨款收入增加203.86万元。

八、关于儋州市司法局2024年支出预算情况说明

儋州市司法局2024年支出预算3499.54万元，其中：基本支出2084.5万元，占59.56%；项目支出1415.04万元，占40.44%。比上年预算数减少542.86万元，主要是公共安全预算支出减少563.6万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市司法局的机关运行经费预算551.92万元，其中劳务费339.61万元，办公费21.4万元，其他交通费用55.48万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市司法局政府采购预算总额109.3万元，其中：政府采购货物预算109.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市司法局本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市司法局23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3499.54万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。