2024年儋州市综治中心部门预算 

目录

  儋州市综治中心概况

主要职能

部门预算单位构成

   儋州市综治中心2024年部门预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

项目支出绩效信息表

  儋州市综治中心2024年部门预算情况说明

   儋州市综治中心概况

主要职能

（一）认真贯彻中央、省委和市委关于社会治安综合治理的方针、政策和重大工作部署，贯彻社会治安综合治理有关法律法规，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组织和市委、市政府提出政策建议。

（二）组织协调辖区内社会治安防控体系建设。

（三）组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨地区的矛盾纠纷。

（四）掌握辖区内各地部门社会治安综合治理工作进展情况。

（五）依托全市统一建设的综治信息系统等，建立统一的服务管理平台，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助，投诉联动受理、处理、督办、反馈。

（六）协助开展对辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，协助开展综治工作（平安建设）考核评价。

（七）组织、协调推动本辖区内网格化服务管理工作，做好网格员队伍建设和管理、基础信息采集、社情民意收集、安全隐患排查整治、矛盾纠纷排查化解、参与做好社会心理服务疏导和危机干预、政策法律法规宣传、公共服务代办、开展数据分析。

（八）完成省综治委、省综治办以及市委、市政府和市综治委交办的其他工作事项。

部门预算单位构成

本部门为预算下属事业单位儋州市综治中心。

第二部分儋州市综治中心2024年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分  儋州市综治中心2024年部门预算情况说明

一、关于儋州市综治中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市综治中心2024年财政拨款收支总预算161.23万元。其中，一般公共预算拨款161.23万元，政府性基金预算拨款0万元。2024年部门预算总支出161.23万元。

二、关于儋州市综治中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综治中心2024年一般公共预算当年拨款161.23万元，比上年预算数增加10.84万元，主要是儋洋一体化人员有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出114.33万元，占70.91%；社会保障和就业支出19.77万元，占12.26%；卫生健康支出支出15.52万元，占9.63%；住房保障支出11.61万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为114.33万元，比上年预算数增加17.08万元，主要是儋洋一体化人员有所增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为14.25万元，比上年预算数相等，主要是儋洋一体化人员有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.18万元，比上年预算数增加2.29万元，主要是儋洋一体化人员有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.59万元，比上年预算数增加1.15万元，主要是儋洋一体化人员有所增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.84万元，比去年增加1.25万元，主要原因单位人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.68万元，比去年增加1.51万元，主要原因单位人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.61万元，比去年增加1.81万元，主要原因单位人员变动。

三、关于儋州市综治中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综治中心2024年一般公共预算基本支出为146.98万元，其中：人员经费136.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费10.58万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、儋州市综治中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综治中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算较上年预算下降0%。下降的主要原因包括：节约开支。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算较上年预算下降0%。下降的主要原因包括：节约开支。

00001. 

关于儋州市综治中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

00002. 

（一） 儋州市综治中心2024年政府性基金预算拨款总计0元，其中：

政府性基金支出（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）0元。

政府性基金支出（类）城乡社区支出（款）农村社会事业支出（项）0元。

政府性基金支出（类）城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）0元。

六、关于儋州市综治中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市综治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入161.23万元、政府性基金收入0元。

七、关于儋州市综治中心2024年收入预算情况说明

儋州市综治中心2024年收入预算161.23万元，其中：一般公共预算收入161.23万元。

八、关于儋州市综治中心2024年支出预算情况说明

儋州市综治中心2024年支出预算161.23万元，其中：一般行政管理事务支出14.25万元，事业运行支出100.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.18万元，其他优抚支出0元，事业单位医疗5.84万元，公务员医疗补助9.68万元，住房公积金11.61万元。

九、其他重要事项的情况说明

    无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：用于未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。