2024年中共儋州市委政策研究室预算

目录

第一部分   中共儋州市委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   中共儋州市委政策研究室2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 中共儋州市委政策研究室2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   中共儋州市委政策研究室概况

一、主要职能

（一）负责围绕贯彻党中央的方针政策、海南自由贸易港政策和省委、市委（工委）决策部署进行调查研究，就政策的试点、实施、完善等提出意见和建议，为市委（工委）提供决策依据。

（二）落实省委深改委和省委自贸工委，以及市委深改委、海南自贸儋州工委和海南自贸洋浦工委工作部署，针对全市全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面深层次问题及社会关注的热点问题进行调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作，统筹、协调、督促、检查、推动相关工作落实。

（三）审核办理有关向市委深改委、海南自贸儋州工委和海南自贸洋浦工委呈报的发展规划、实施方案、政策措施等重要请示事项；做好与省委深改委及其办公室、省委自贸工委及其办公室的汇报和对接工作。

（四）负责起草、审改市委（工委）有关重要文件和市委（工委）主要领导同志日常文稿。

（五）围绕市委（工委）中心工作和主要领导同志关注的重点问题，收集、整理、分析国内外和省内重要信息资讯，供市委（工委）领导参阅。

（六）围绕市委（工委）重点调研课题，加强与有关部门及各类研究咨询机构的沟通、联系、组织、协调，推动全市的调查研究工作。

（七）负责市委（工委）出台的重大政策解读，协助做好宣传策划。

（八）贯彻和执行国家和地方有关修志工作的方针政策、法规规章，组织开展指导、督促和检查地方志工作。

（九）加强统筹推进制度集成创新工作。

（十）推进与国内各省（自治区、直辖市）、各自由贸易试验区、省内其他市县的交流合作。

（十一）完成市委（工委）和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共儋州市委政策研究室2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分  中共儋州市委政策研究室2024年部门预算表

见附件：《中共儋州市委政策研究室2024年部门预算公开表》

第三部分  中共儋州市委政策研究室2024年部门预算情况说明 

一、关于中共儋州市委政策研究室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委政研室2024年财政拨款收支总预算346.57万元。其中，收入总计346.57万元，包括一般公共预算本年收入346.57万元，上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计346.57万元，包括一般公共服务支出268.54万元、社会保障和就业支出32.95万元、卫生健康支出26.30万元、住房保障支出18.78万元，结转下年0元。

二、关于中共儋州市委政策研究室2024年一般公共预算当年拨款的情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委政研室2024年一般公共预算当年拨款346.57万元，比上年预算数减少3.82万元。其中，一般公共服务支出减少15.59万元，社会保障和就业支出增加5.09万元，卫生健康支出增加4.02万元，住房保障支出增加2.66万元。减少的主要原因：一是本单位的来琼挂职干部工作经费在2024年度没有申报，二是市财政局压减本单位年度预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出268.54万元，占77.48%；社会保障和就业支出32.95万元，占9.51%；卫生健康支出26.30万元，占7.59%；住房保障支出18.78万元，占5.42%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为190.34万元，比上年预算数增加27.38万元，主要是本单位人员职务和缴费基数变动。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为26.11万元，比上年预算数减少1.44万元，主要原因市财政局压减我单位的一般支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为52.03万元，比上年预算数减少41.59万元，主要是本单位年度预算项目及预算项目经费有所压减。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.06万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是本单位年度预算项目中新增专用材料支出分类。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.96万元，比上年预算数增加3.39万元，主要是本单位人员职务和缴费基数变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.98万元，比上年预算数增加1.69万元。主要是本单位人员职务和缴费基数变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.65万元，比上年预算数增加1.8万元，主要是本单位人员职务和缴费基数变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.65万元，比上年预算数增加2.22万元，主要是本单位人员职务和缴费基数变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.78万元，比上年预算数增加2.66万元，主要是本单位人员职务和缴费基数变动。

三、关于中共儋州市委政策研究室2024年一般公共预算基本支出的情况说明

市委政研室2024年一般公共预算基本支出为287.65万元，其中：

人员经费265.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、劳务费、其他交通费用。

公用经费22.37万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、中共儋州市委政策研究室2024年“三公”经费预算情况说明

（一）市委政研室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.61万元，其中：

公务用车购置及运行费1.61万元（其中，公务用车购置费0.01万元，公务用车运行费1.6万元），比上年预算相比减少0.19万元。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1.00万元，比上年预算增加0.7万元。

（二）市委政研室2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于中共儋州市委政策研究室2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

无

六、关于中共儋州市委政策研究室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委政研室2024年收支总预算346.57万元。

七、关于中共儋州市委政策研究室2024年收入预算情况说明

市委政研室2024年收入预算346.57万元，其中：一般公共预算拨款收入346.57万元，占100%；比上年预算数减少3.82万元。主要原因：一是本单位的来琼挂职干部工作经费在2024年度没有申报，二是市财政局压减本单位年度预算支出。

八、关于中共儋州市委政策研究室2024年支出预算情况说明

市委政研室2024年支出预算346.57万元，其中：基本支出287.65万元，占83%；项目支出58.92万元，占17%。比上年预算数减少3.82万元。主要原因：一是本单位的来琼挂职干部工作经费在2024年度没有申报，二是市财政局压减本单位年度预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年市委政研室本级的机关运行经费预算22.37万元。

（二）政府采购情况

2024年，市委政研室政府采购预算总额10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委政研室本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年市委政研室13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算346.57万元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。