2024年中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室部门预算公开说明

目录

第一部分   中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室 概况

一、 主要职能

二、 本级单位预算构成

第二部分 2024年中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室本级预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室概况

一、 主要职能

1、 统筹协调编制环新英湾港产城一体化开发建设中长期发展规划、制定环新英湾开发建设具体实施计划，统筹推进新英湾区域内各项开发建设工作。

2、 负责组织拟定政策在环新英湾区域范围内的特别适用规定，探索和创新适合环新英湾港产城一体化开发建设的管理体制和运作机制，建立健全与相关单位统筹分要、沟通协调、协作配合的工作机制。

3、 负责提出环新英湾区域土地征收计划，统筹协调推进环新英湾区域土地征收、开发、储备和海域开发利用。

4、 负责统筹协调环新英区划范围内基础设施、公共服务设施、城市更新及城乡融合等各类项目的实施建设工作等。

二、 部门预算单位构成

（一）市委环湾办内设机构1个：儋州市环新英湾开发建设中心

第二部分  中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年预算情况说明

    一、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年财政拨款收支总预算2843.1万元。其中，收入总计2843.1万元，包括一般公共预算本年收入2723.79万元、上年结转119.31万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2843.1万元，包括一般公共服务支出1941.85万元、社会保障和就业支出216.74万元，卫生健康支出262.47万元，城乡社区支出301.57万元，住房保障支出120.47万元。

二、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款2723.79万元，比上年预算数增加536.91万元，主要是下属单位项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1941.85万元、占68.3%；社会保障和就业支出216.74万元，占7.6%；卫生健康支出262.47万元，占9.2%；城乡社区支出301.57万元，占10.6%；住房保障支出120.47万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数减少259.78万元，主要是行政经费减少。 2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为716.76万元，比上年预算数减少30.82万元，主要是一般行政管理事务经费减少。3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1151.95万元，比上年预算数增加919.68万元，主要原因是人员增加。4.社会保障和就业支出（类）2024年预算数为216.74万元，比上年度增加172.69万元，主要原因是人员增加。

三、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出为1678.26万元，其中：人员经费1610.38万元，工资福利支出1521.71万元主要包括：基本工资230.89万元、津贴补贴186.7万元、奖金49.1万元、绩效工资536.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.49万元、职业年金缴费72.25万元、职工基本医疗保险缴费40.97万元、公务员医疗补助缴费102.19万元，其他社会保障缴费5.89万元，住房公积金120.47万元；商品和服务支出146.25万元主要包括：邮电费7.83万元、劳务费65.76万元、其他交通费用22.18万元；对个人和家庭的补助8.3万元。

公用经费67.88万元，主要包括：办公费19.5万元、工会经费11.02万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费1.3万元等。

四、中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为36.3万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：环湾办需招商引资，根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）4次；公务用车购置及运行费8.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.3万元），与较上年预算增加84%。增长的主要原因包括：公务用车运行维护费预算增加。公务接待费18万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：主要包含了全市（含洋浦）外宾交流接待、招商引资接待等工作和市委办公室各科室的接待工作。

五、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年减少8600.07万元，主要原因是政府性项目减少。

（三）政府性基金预算当年拨款结构情况

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（四）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2723.79万元、政府性基金收入0万元，支出包括一般公共服务支出1941.85万元、社会保障和就业支出216.74万元，卫生健康支出262.47万元，城乡社区支出301.57万元，住房保障支出120.47万元。

七、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年收入预算情况说明

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年收入预算2843.1万元，其中：一般公共预算收入2723.79万元，占89%；上年结转119.31万元，占11%；比去年预算减少7943.84万元，主要原因是政府性项目减少。

八、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年支出预算情况说明

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年支出预算2843.1万元，其中：基本支出1678.26万元，占59%；项目支出1164.84万元，占41%。比去年预算减少7943.84万元，主要原因是政府性项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年的机关运行经费预算67.88万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共儋州市委环湾办本级及下属各预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2024年32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2723.79万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。