2024年市委直属机关工委部门预算

目录

第一部分   市委直属机关工委部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  市委直属机关工委2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   市委直属机关工委2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  市委直属机关工委部门概况

一、 主要职能

市委直属机关工委的主要职能为：贯彻党中央、省委、市委关于市直属单位党组织工作的方针、政策、规定，拟定并组织实施市直单位党建工作计划。指导市直属单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，做好党组织的教育、管理、监督等工作。

二、 部门预算单位构成

市委直属机关工委为一级预算部门。

第二部分  市委直属机关工委2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  市委直属机关工委2024年部门预算情况说明

一、关于市委直属机关工委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委直属机关工委2024年财政拨款收支总预算235.90万元。其中，收入总计235.90万元，包括一般公共预算本年收入235.90万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计235.90万元，包括一般公共服务支出175.23万元、社会保障和就业支出20.25万、卫生健康支出28.75万、城乡社区支出0.00万、住房保障支出11.68万，结转下年0.00万元。

二、关于市委直属机关工委2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委直属机关工委2024年一般公共预算当年拨款235.90万元，比上年预算数减少64.22万元，主要为人员经费及单位公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出175.23万元，占74.28%；社会保障和就业支出20.25万，占8.58%；卫生健康支出28.75万，占12.19%；住房保障支出11.68万，占4.95%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为112.79万元，比上年预算数减少46.24万元，主要是2024年年初在岗人员比2023年年初减少3人，人员经费及单位公用经费相应减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为26.42万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是劳务派遣人员社保基数调高及劳务派遣人员增加工龄工资。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2024年预算数为36.02万元，比上年预算数减少1.98万元，主要是党建工作经费和党建研究督导工作经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.50万元，比上年预算数减少5.32万元，主要是2024年年初在岗人员比2023年年初减少3人，单位基本养老保险支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.75万元，比上年预算数减少2.66万元，主要是2024年年初在岗人员比2023年年初减少3人，单位职业年金支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.54万元，比上年预算数减少2.83万元，主要是2024年年初在岗人员比2023年年初减少3人，单位医疗保险支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.20万元，比上年预算数减少1.13万元，主要是2024年年初在岗人员比2023年年初减少3人，单位公务员医疗补助支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.68万元，比上年预算数减少4.68万元，主要是2024年年初在岗人员比2023年年初减少3人，单位住房公积金支出减少。

三、关于市委直属机关工委2024年一般公共预算基本支出情况说明

市委直属机关工委2024年一般公共预算基本支出为194.47万元，其中：

人员经费182.48万元，主要是单位人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费）、劳务费、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用。

公用经费11.98万元，主要包括：办公费、商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、福利费。

四、市委直属机关工委2024年“三公”经费预算情况说明

（一）市委直属机关工委2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.30万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平上年预算0.00较上年预算增长0.00%。根据相关单位（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.50万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：单位公务车使用年限长，车辆性能差，有计划使用及维护次数。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.80万元，较上年预算增加60%。增加的主要原因为结合单位2024年工作计划安排，预先做好该预算。

（二）市委直属机关工委2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括.：无。根据相关部门（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平，较上年预算持平0%。持平的主要原因包括：无此项预算收支；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，与上年预算持平，较上年预算持平0%。持平的主要原因包括：无此项预算收支。计划接待0批0人。

五、关于市委直属机关工委2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委直属机关工委2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，较上年预算减少100%，主要是2024年无政府性基金预算项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元，主要是无此类型项目开展。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元，主要是无此类型项目开展。

六、关于市委直属机关工委2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入235.90万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出175.23万元、社会保障和就业支出20.25万、卫生健康支出28.75万、住房保障支出11.68万。市委直属机关工委2024年收支总预算235.90万元。

七、关于市委直属机关工委2024年收入预算情况说明

市委直属机关工委2024年收入预算235.90万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；经费拨款收入235.90万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0%；专项收入0.00万元，占0%。比上年预算数减少103.51万元，主要是2024一般公共预算收入及政府性基金预算拨款收入减少。

八、关于市委直属机关工委2024年支出预算情况说明

市委直属机关工委2024年支出预算235.90万元，其中：基本支出194.47万元，占82.44%；项目支出41.44万元，占17.56%。比上年预算数减少103.51万元，主要是2024年基本支出及项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年市委直属机关工委机关运行经费预算11.98万元。

（二）政府采购情况

2024年市委直属机关工委政府采购预算总额3.87万元，其中：政府采购货物预算3.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委直属机关工委预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年市委直属机关工委14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算235.90万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。