2024年儋州市环新英湾开发建设中心预算

目  录

第一部分    儋州市环新英湾开发建设中心概况

一、 主要职能

第二部分  儋州市环新英湾开发建设中心2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   ××（部门或单位）××年部门（单位）预算情  况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市环新英湾开发建设中心概况

一、 主要职能

承担推进环新英湾港产城一体化开发建设服务保障工作。协助推进环新英湾区域内国土空间规划、产业发展规划的编制、评审和组织实施。协助配合环新英湾区域范围内项目的管理、协助和服务工作。协助管理推进环新英湾区域范围内基础设施、公共服务设施等各类项目建设服务保障工作、产业服务发展保障工作、投资、融资的服务保障和跟踪服务工作。协助做好开发建设风险防控工作。承办市委（工委）、市政府（管委会）、市委环湾办等上级部门交办的其他任务。 

第二部分  儋州市环新英湾开发建设中心2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市环新英湾开发建设中心2024年部门（单位）

预算情况说明

一、关于儋州市环新英湾开发建设中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市环新英湾开发建设中心2024年财政拨款收支总预算1755.51万元。其中，收入总计1755.51万元，包括一般公共预算本年收入1755.51万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1755.51万元，包括一般公共服务支出1284.71万元、社会保障和就业支出145.21万元、 卫生健康支出83.69万元、 城乡社区支出164.8万元、 住房保障支出77.1万元。。

二、关于儋州市环新英湾开发建设中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市环新英湾开发建设中心2024年一般公共预算当年拨款1755.51万元，比上年预算数1059.09万元增加696.42万元，主要是2023年新增人员多，具体为1月2名退役军人安置到我中心事业管理岗以及3名原洋浦教师转岗至我中心管理岗，3月新招聘9名事业管理岗，9月1名外市县人员调入，12月1 名副主任从干冲办事处调入。因人员增加，导致各项工资预算及工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1284.71万元，占73.18%；社会保障和就业支出145.21万元，占8.27%； 卫生健康支出83.69万元，占4.77%；城乡社区支出164.8万元，占9.39%；住房保障支出77.10万元，占4.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为50.76万元，比上年预算数164.11万元减少113.35万元，主要是2024年预算项目减少，下达预算数减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为547.76万元，比上年预算数669.58减少121.82万元，主要是2024年预算项目减少，下达预算数减少。

三、关于儋州市环新英湾开发建设中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2024年一般公共预算基本支出为1067.74万元，其中：

人员经费1038.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、商品和服务支出等;

公用经费29.58万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、办公设备购置等。

四、儋州市环新英湾开发建设中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市环新英湾开发建设中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8万元，其中：

公务接待费8万元，与上年预算0元较上年预算较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2023年无接待任务，应主管部门要求2024年部分环湾自贸港新城接待费由我中心报销。

（二）儋州市环新英湾开发建设中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市环新英湾开发建设中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模化情况

儋州市环新英湾开发建设中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元。

六、关于儋州市环新英湾开发建设中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市环新英湾开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。儋州市环新英湾开发建设中心2024年收支总预算1755.51万元。

七、关于儋州市环新英湾开发建设中心2024年收入预算情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2024年收入预算1755.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加0万元。

八、关于儋州市环新英湾开发建设中心2024年支出预算情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2024支出预算1755.51万元，其中：基本支出1067.74万元，占60.82%；项目支出687.76万元，占39.18%。比上年预算数1738.23万元减少17.28万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市环新英湾开发建设中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市环新英湾开发建设中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1755.51万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。