目录

第一部分   中共儋州市委党校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共儋州市委党校2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委党校2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   中共儋州市委党校概况

一、主要职能

（一） 宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

（二）围绕中国特色社会主义理论体系和党的理论问题开展科研，推进党的理论创新；围绕海南经济社会发展中的重大问题和市委市政府的中心工作开展调查研究，为党委和政府决策服务。

（三）负责培训全市党政和企事业单位党员领导干部、青年后备干部、理论干部、公务员、参照公务员法管理的工作人员、镇领导干部、村（居）委会书记，对学员在培训期间表现进行考核。

（四）做好中央党校高层次人才和社会办学的组织招生以及教学管理工作，为社会培养各类合格人才。

（五）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位内设4个管理机构和4个教研机构，共8个科级机构。中共儋州市委党校2024年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

第二部分  中共儋州市委党校2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 中共儋州市委党校2024年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委党校2024年财政拨款收支总预算980.68万元。其中，包括一般公共预算本年收入980.68万元；上年结转一般公共预算拨款0元。支出总计980.68万元，包括教育支出844.10万元、社会保障和就业支出51.86万元、卫生健康支出57.51万元、住房保障支出27.22万元

二、关于中共儋州市委党校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委党校2024年一般公共预算当年拨款980.68万元，比上年预算数增加588.28万元，主要是物业食堂服务管理、培训费、科研咨政调研等项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

干部教育支出844.10万元，占总支出的86.07%；社会保障和就业支出51.86万元，占总支出5.29%；卫生健康支出57.51万元，占总支出5.86%；城乡社区支出0元；住房保障支出27.22万元，占总支出2.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为844.10万元, 比上年预算数增加559.97万元，主要原因：一是今年增加物业食堂服务管理项目；二是培训经费增加；三是其他项目资金有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为49.43万元，比上年预算数增加19.58万元，主要是人员增加;社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出（项）2.43万元,与去年持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.77万元，比上年预算数增加4.65万元，主要是人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为40.74万元，比上年预算数增加4.72万元,主要是人员增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少1266.65万元，主要是新校区建设项目经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.22万元，比上年预算数增加2.37万元，主要是人员增加。

三、关于中共儋州市委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2024年一般公共预算基本支出415.49万元，其中：

人员经费375.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、邮电费、其他交通费等。

公用经费40.40万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、中共儋州市委党校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）市委党校2024年“三公”经费预算数为2万元，比去年减少0.3万元。下降13%，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制三公经费开支。其中：

    无因公出国（境）预算经费。

公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费无预算，公务用车运行费1.5万元），比去年减少0.3万元，主要用于校车辆维修保养、车辆保险及燃料费用的支出。公务车保有量1辆。

公务接待费0.5万元，与去年持平，接待省委党校各市县党校调研、学习、干部培训交流相关费用。计划接待4批15人。

（二）中共儋州市委党校2024年政府性基金预算“三公”经费预算。

本部门2024年无政府性基金“三公”经费预算

五、中共儋州市委党校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算。

六、关于中共儋州市委党校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年收入980.68万元，其他收入250万元。支出包括：教育支出1094.10万元、社会保障和就业支出51.86万元、卫生健康支出57.51万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出27.22万元。市委党校2024年收支总预算1230.68万元。

七、关于中共儋州市委党校2024年收入预算情况说明

市委党校2024年收入预算1230.68万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入980.68万元，占总收入79.69%;比上年预算数增加588.28万元，主要是增加物业食堂服务管理项目、培训经费项目、科研咨政调研以及其他项目资金增加；其他收入250万元，占总收入20.31%，比上年预算数增加250万元，主要是增加委托培训业务收入项目预算。

八、关于中共儋州市委党校2024年支出预算情况说明

市委党校2024年支出预算支出1230.68万元，其中：基本支出415.49万元，占总支出的33.76%，比上年预算数增加49.69万元，主要是人员增加；项目支出815.18万元，占总支出的66.24%。比上年预算数减少478.07万元，主要是新校区建设项目资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年市委党校本级的机关运行经费预算40.40万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2024年市委党校本级无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委党校本级实有公务用车1辆，其中，机要通信车1辆。单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年中共儋州市委党校（部门）18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金980.68万元；其他收入250万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.市委党校新校区建设项目（一期）建设资金，预算安排298万元，主要用于按合同约定，根据工程进度支付新校区家具家电、二次供水、EPC项目等款项。绩效目标是保证新校区项目正常建设所需，确保新校区（一期）建设进度，为全市培训工作提供硬件保障。

2.干部培训工作经费项目，预算安排60万元，主要是计划内班次培训项目，主要用于一是乡科领导干部进修班、二是乡科级中青年干部培训班。绩效目标是提升参训学员能力素质，更好服务海南自由贸易港建设。

3.培训业务收入项目，预算安排250万元，主要用于计划外班次培训。绩效目标是通过开展委托培训，提升参训学员能力素质。

4.市委党校食堂和物业服务费项目，预算安排160万元，主要是开展专业化的秩序维护、环境卫生保洁、绿化养护、水电维修管理、IT设备管理、会务接待、食堂的厨房日常生活用品和管理服务等。绩效目标是保障党校后勤服务管理正常运行。

5.科研咨政调研经费，预算安排16.9万元，主要用于撰写课题和咨政研究以及科研成果奖励。绩效目标是贯彻市领导关于全面提升教学质量的批示精神，为满足儋州洋浦一体化高质量发展下科研工作需要，完成省委党校和市委市政府交代的课题研究报告和理论宣讲任务，为市委市政府决策提供更好服务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。