2024年中共儋州市委巡察工作领导小组办公室预算

目  录

第一部分    中共儋州市委巡察工作领导小组办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委巡察工作领导小组办公室预算情

          况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共儋州市委巡察工作领导小组办公室概况

一、 主要职能

（一）落实党中央、省委有关巡视巡察工作的方针政策、党内法规，研究拟定并组织实施全市（含洋浦经济开发区）巡察工作政策规定、规章制度和中长期规划，围绕贯彻海南自由贸易港政策措施，提出有关加强巡察工作的意见建议。

（二）负责向中共海南省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻海南省委巡视工作领导小组、市委（工委）和市委巡察工作领导小组的决策部署。

（三）负责统筹协调、指导督导、服务保障全市巡察工作；协助市委巡察工作领导小组组织市委巡察组开展工作。

（四）负责督办市委（工委）、市委巡察工作领导小组决定的事项。

（五）配合市纪委和市委组织部等部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理，为巡察工作提供服务保障。

（六）完成市委（工委）、市委巡察工作领导小组和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

中共儋州市委巡察工作领导小组办公室

第二部分  中共儋州市委巡察工作领导小组办公室预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年财政拨款收支总预算821.22万元。其中，收入总计821.22万元，包括一般公共预算本年收入821.22万元；支出总计821.22万元，包括一般公共服务支出767.07万元、社会保障和就业支出22.97万元、卫生健康支出18.61万元、住房保障支出的12.57万元。

二、关于中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款821.22万元，比上年预算数减少80.45万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出767.07万元，占93.34%；社会保障和就业支出22.97万元，占2.8%；卫生健康支出18.61万元，占2.27%、住房保障支出的12.57万元，占1.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为148.67万元，比上年预算数减少8.24万元，主要是在编人员比2023年少1名。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为36.1万元，比上年预算数减少1.9万元。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024年预算数为582.3万元，比上年预算数减少67.7万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.31万元，比上年预算数减少0.49万元，主要是在编人员比2023年少1名。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.66万元，比上年预算数减少0.87万元，主要是在编人员比2023年少1名。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.14万元，比上年预算数减少0.25万元，主要是在编人员比2023年少1名。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.47万元，比上年预算数减少0.46万元，主要是在编人员比2023年少1名。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.57万元，比上年预算数减少0.54万元，主要是主要是在编人员比2023年少1名。

三、关于中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明  

中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出为202.82万元，其中：

人员经费166.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费35.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、水费、差旅费等。

四、关于中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

五、关于中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入821.22万元；支出包括：一般公共服务支出767.07万元、社会保障和就业支出22.97万元、卫生健康支出18.61万元、住房保障支出的12.57万元。中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年收支总预算821.22万元。

六、关于中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年收入预算情况说明

中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年收入预算821.22万元，其中：一般公共预算收入821.22万元，占100%。

七、关于中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年支出预算情况说明

中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年支出预算821.22万元，其中：基本支出202.82万元，占24.70%；项目支出618.4万元，占75.30%。比上年预算数减少80.45万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年中共儋州市委巡察工作领导小组办公室的机关运行经费预算148.67万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共儋州市委巡察工作领导小组办公室本级共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

中共儋州市委巡察工作领导小组办公室11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算821.22万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。