2024年儋州市纪委监委部门预算

目录

第一部分   儋州市纪委监委概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市纪委监委2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市纪委监委2024年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 儋州市纪委监委概况

一、主要职能

中共儋州市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由儋州市党代表大会选举产生；儋州市监察委员会（以下简称市监委）由儋州市人民代表大会选举产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委监委和儋州市委的领导下，市纪委监委加强对全市纪检监察工作的领导。

市纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全市监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定我市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作相关规范性文件。

（七）贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃的决策部署；负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关部门和单位建立健全追逃防逃合作机制及做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（九）完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

儋州市纪委监委纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位。机关内设机构21个（包含机关党委），派驻纪检监察组16个，设副处级事业单位1个（儋州市留置中心）及设正科级事业单位1个（儋州市纪委监委综合服务保障中心）。

第二部分 儋州市纪委监委2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市纪委监委2024年部门预算情况说明

一、儋州市纪委监委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市纪委监委2024年财政拨款收支总预算8317.87万元。其中，收入总计8317.87万元，包括一般公共预算本年收入8304.48万元、上年结转13.39万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计8317.87万元，包括一般公共服务支出8317.87万元、社会保障和就业支出409.12万元、卫生健康支出352.70万元、住房保障支出235.44万元。

二、关于儋州市纪委监委2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市纪委监委2024年一般公共预算当年拨款8317.87万元，比上年预算数增加4203.38万元，主要是一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等经费都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7,320.62万元，占88.01%；社会保障和就业（类）支出409.12万元，占4.92%；卫生健康支出325.70万元，占3.92%；住房保障支出235.44万元，占2.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2502.67万元，比上年预算数增加255.07万元，主要是人员经费和公用经费增加等。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为403.95万元，比上年预算数减少9.73万元，主要是项目支出经费减少等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为4414万元，比上年预算数增加3553.3万元，主要原因是项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为272.11万元，比上年预算数增加36.93万元，主要原因是预算人数增加、机关事业单位基本养老保险基数上调及调入人员相对较多等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为136.05万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.96万元，比上年预算数减少0.02万元。主要原因是遗属对象养老保险金月领金额有变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为123.41万元，比上年预算数增加19.62万元，主要原因是增加新调入人员及在职人员基本工资增加后基数有所调高医疗保险相应增加19.62万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为229.29万元，比上年预算数增加31.52万元，主要原因是增加新调入人员及在职人员工资增加后基数有所调高则公务员医疗补助相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为235.44万元，比上年预算数增加28.24万元，主要原因是在职人员工资增加后基数有所调高则住房公积金相应增加。

三、关于儋州市纪委监委2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市纪委监委2024年一般公共预算基本支出为3718.86万元，其中：

人员经费3296.70万元，主要包括：基本工资支出601.72万元、津贴补贴支出884.31万元、奖金支出399.60万元、绩效工资支出56.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出272.11万元、职业年金缴费支出136.05万元、职工基本医疗保险缴费支出123.41万元、公务员医疗补助缴费支出229.29万元、其他社会保障缴费支出8.71万元、住房公积金支出235.44万元、商品和服务支出348.76万元、对个人和家庭的补助0.96万元。

公用经费422.16万元，主要包括：办公费141.57万元、印刷费7万元、差旅费8万元、维修（护）费17万元、专用材料费2万元、专用燃料费3万元、工会经费32.22万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费25.50万元、其他商品服务支出154万元、其他对个人和家庭的补助0.43万元、办公设备购置30万元、其他工资福利支出1万元。

四、儋州市纪委监委2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市纪委监委2024年一般公共预算“三公”经费预算数为53.31万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，公务用车购置及运行费43.31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43.31万元），较上年预算增长31.24%，较上年增长的主要原因是工作任务重工作量大。公务车保有量22辆，计划购置0辆；公务接待费10万元。 计划接待30批300人。

（二）儋州市纪委监委2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.00万元），较上年预算下降0.00 %。公务车保有量22辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，较上年预算下降0.00%，计划接待0批0人。

五、关于儋州市纪委监委2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市纪委市监委2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）0万元，比上年预算数减少0万元。

六、关于儋州市纪委监委2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。儋州市纪委监委2024年收支总预算8,317.87万元。

七、关于儋州市纪委监委2024年收入预算情况说明

儋州市纪委监委2024年收入预算8,317.87万元，其中：经费拨款收入8304.48万元，占99.84%；比上年预算数增加4189.99万元，主要是工资、社保经费、医疗、住房公积金等以及项目经费增加。

八、关于儋州市纪委监委2024年支出预算情况说明

儋州市纪委监委2024年支出预算8,317.87万元，其中：基本支出3718.86万元，占44.71%；比上年预算数增加389.82万元，主要是增加新调入人员及在职人员工资增加后养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等相应增加。项目支出4,599.01万元，占55.29%。比上年预算数增加637.4万元，主要是没有政府性基金预算项目都归类为一般公共预算项目（其他纪检监察事务），新增项目资金及项目合并后资金金额有所调整等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市纪委监委2024年本级的机关运行经费预算422.16万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市纪委监委本级单位共有车辆22辆，其中，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车19辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024年儋州市纪委监委24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8,317.87万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。