2024年洋浦高级技工学校预算

目录

第一部分    洋浦高级技工学校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  洋浦高级技工学校2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  洋浦高级技工学校2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   洋浦高级技工学校概况

一、 主要职能

开展职业资格培训和全日制学历职业教育，培养技能人才和高素质劳动者；开展就业和再就业培训、在职技术培训；开展职业技能鉴定、认定工作；加强学员职业指导和就业服务。

二、 部门预算单位构成

第二部分  洋浦高级技工学校2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  洋浦高级技工学校2024年部门预算情况说明

 一、关于洋浦高级技工学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦高级技工学校2024年财政拨款收支总预算5735.93万元。其中，收入总计5412.28万元，包括一般公共预算本年收入4111.92万元、上年结转1300.36万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5412.28万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出4890.09万元、社会保障和就业支出225.14元、卫生健康支出176.56万元、住房保障支出120.49万元，结转下年0万元。

二、关于洋浦高级技工学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦高级技工学校2024年一般公共预算当年拨款4111.92万元，比上年预算数增加836.86万元，主要是增加了职业训练院项目工程支出费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出4890.09万元，占90.35%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出225.14万元，占4.16%；卫生健康（类）支出176.56万元，占3.26%；住房保障（类）支出120.49万元，占2.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是儋洋一体化调整单位功能科目。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是儋洋一体化调整单位功能科目。

三、关于洋浦高级技工学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦高级技工学校2024年一般公共预算基本支出为2473.01万元，其中：

人员经费2456.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、生活补助。

公用经费16.87万元，主要包括：工会经费。

四、洋浦高级技工学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦高级技工学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因我校2024年没有三公经费预算。根据×××（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因我校2024年没有三公经费预算。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因我校2024年没有三公经费预算，计划接待0批0人。

（二）洋浦高级技工学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因我校没有2024年政府性基金“三公”经费预算。根据×××（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；无公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因我校没有2024年政府性基金“三公”经费预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%，下降/增长的主要原因我校当年没有2024年政府性基金“三公”经费预算。计划接待0批0人。

五、关于洋浦高级技工学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦高级技工学校2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是我校当年没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是2024年我校当年没有政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是2024年我校当年没有政府性基金预算。

六、关于洋浦高级技工学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦高级技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。洋浦高级技工学校2024年收支总预算5735.93万元。

七、关于洋浦高级技工学校2024年收入预算情况说明

洋浦高级技工学校2024年收入预算5735.93万元，其中：上年结转1300.36万元，占22.67%；经费拨款收入4111.92万元，占71.69%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入55.00万元，占0.96%；其他收入268.65万元，占4.68%。比上年预算数增加2150.68万元，主要是增加了职业训练院项目工程支出费用。

八、关于洋浦高级技工学校2024年支出预算情况说明

洋浦高级技工学校2024年支出预算5412.28万元，其中：基本支出2473.01万元，占45.69%；项目支出2939.27万元，占54.31%。比上年预算数增加2056.95万元，主要是增加了职业训练院项目工程支出费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年洋浦高级技工学校（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）的机关运行经费预算0.00万元。

（二）政府采购情况

洋浦高级技工学校2024政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，洋浦高级技工学校共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2024年洋浦高级技工学校19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4435.58万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。