2024年儋州市残疾人就业服务中心预算说明

目录

第一部分   儋州市残疾人就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  儋州市残疾人就业服务中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、儋州市残疾人就业服务中心收支总表

八、儋州市残疾人就业服务中心收入总表

九、儋州市残疾人就业服务中心出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市残疾人就业服务中心部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市残疾人就业服务中心概况

主要职能

第一部分   儋州市残疾人就业服务中心概况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，纳入2022年度部门预算编制范围包括： 儋州市残疾人就业服务中心。

一、主要职能

残疾人就业服务中心的主要职能为：儋州市残疾人就业服务中心是儋州市残疾人联合会下属“公益一类”事业单位。其主要职责：开展残疾人用工调查，按比例安排残疾人就业，为残疾人个体开业和参加农业生产劳动提供服务等。协助主管部门残联会做好残疾人事业各项工作。

二、 部门预算单位构成

机构设置

因领导班子还没配备完善，没有开展机构设置。

第二部分  残疾人就业服务中心2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  残疾人就业服务中心2024年预算情况说明

一、关于残疾人就业服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

残疾人就业服务中心2024年财政拨款收支总预算239.48万元。其中，收入总计239.48万元，包括一般公共预算本年收入239.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计239.48万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出212.71万元、卫生健康支出16.69万元、住房保障支出10.08万元，结转下年0万元。

二、关于残疾人就业服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

残疾人就业服务中心2023年一般公共预算当年拨款239.48万元，比上年预算数增加2.45万元，属于正常支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出212.71万元，占88.82%；卫生健康（类）支出16.69万元，占6.97%；住房保障（类）支出10.08元，占4.21%； 其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.01万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.03万元，比上年预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少0万元。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数194.67万元，比上年预算数增加19.84万元，主要是在编人员工资福利支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少0万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.41万元，比上年预算数基本持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.28元，比上年预算数基本持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.08万元，比上年预算数基本持平。

三、关于儋州市残疾人就业服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市残疾人就业服务中心2024年一般公共预算基本支出为221.48万元，其中：

人员经费212.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；

公用经费9.36万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、手续费、水费、电费、……。

四、儋州市残疾人就业服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市残疾就业服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.70万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.70万元），较上年预算增加0.35万元。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算增加0万元。

（二）儋州市残疾就业服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市残疾人就业服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市残疾就业服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元。

六、关于儋州市残疾人就业服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市残疾就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市残疾就业服务中心2024年收支总预算239.48万元。

七、关于儋州市残疾人就业服务中心2024年收入预算情况说明

儋州市残疾就业服务中心2024年收入预算239.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入239.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加增加2.45万元，主要是在编人员工资福利支出。

八、关于儋州市残疾人就业服务中心2024年支出预算情况说明

儋州市残疾就业服务中心2024年支出预算239.48万元，其中：基本支出221.48万元，占91.44%；项目支出18.00万元，占7.54%，政府性基金支出0万元，占0%。比上年预算数增加2.45万元，主要是在编人员工资福利支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市残疾就业服务中心预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市残疾就业服务中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算239.48万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。