2024年儋州市计划生育协会部门预算

目  录

第一部分 儋州市计划生育协会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市计划生育协会预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门（单位）收支总表

七、 部门（单位）收入总表

八、 部门（单位）支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市计划生育协会部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州计划生育协会概况

一、 主要职能

（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策。

（二）开展卫生健康政策、生育政策、优生优育、生殖健康知识等群众性宣传教育。开展流动人口健康宣传倡导，督促落实流动人口享有基本公共卫生服务，配合做好农村留守老人、留守妇女、留守儿童关怀关爱工作。

（三）配合推进健康儋州建设，协助防范化解公共卫生风险，参与构建鼓励按政策生育的制度体系，做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接工作。

（四）负责生殖健康咨询专家、师资队伍建设，打造青春健康俱乐部等咨询服务阵地，组织开展城乡社区、用人单位、学校和家庭生殖健康知识普及和义诊活动，提供生殖健康咨询服务。负责普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识工作，提供均衡营养、高危人群指导、孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生咨询服务工作。

（五）做好计生困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，统计掌握计生特殊家庭信息，协助市卫生健康委员会落实计生特殊家庭就医、养老服务等绿色通道政策，开展生育关怀活动。

（六）倾听群众意见，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。

（七）参与社会治理和服务乡村振兴，推进计划生育基层群众自治的深入开展。

（八）开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向市委、市政府提供相关意见和建议。

（九）负责动员社会力量广泛参与计划生育协会工作，招募心理咨询、社会工作、法律援助、生殖健康等专业人士，做好家庭健康促进、计生协青春健康同伴社、家庭帮扶志愿者等志愿者队伍建设工作。

（十）在生殖健康、人口和计划生育方面开展国内外交流与合作。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

    我会为一级预算部门，部门预算单位由我会本级预算部门构成，没有下属单位，也就是没有二级预算单位。

第二部分  儋州市计划生育协会2024年部门（单位）预算表

（见附件2024年部门预算公开表1-10表）

第三部分   儋州市计划生育协会2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市计划生育协会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市计生生育协会2024年财政拨款收支总预算84.74万元。其中，收入总计84.74万元，包括一般公共预算本年收入84.74万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计84.74万元，包括一般公共服务支出84.74万元、结转下年0万元。

二、关于儋州市计划生育协会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市计生生育协会部门2024年一般公共预算当年拨款84.74万元，比上年预算数增加4.29万元，主要是增加卫生健康类。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业（类）支出4.81万元，占0.06%；卫生健康（类）支出77.09万元，占0.9%；住房保障（类）支出2.84万元，占0.03%.

三、儋州市计划生育协会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市计划生育协会部门2024年一般公共预算基本支出为84.74万元，其中：

人员经费38.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其它工资福利支出、津贴补贴、商品和服务支出、办公费。

公用经费4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、电费、其他交通费用、福利费。

四、儋州市计划生育协会部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市计划生育协会部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

    （二）儋州市计生生育协会部门2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、儋州市计划生育协会部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

我会没有政府性基金经费预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我会没有政府性基金经费预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我会没有政府性基金经费预算。

六、关于儋州市计划生育协会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市计划生育协会部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；儋州市计划生育协会部门2024年收支总预算84.74万元。

七、关于儋州市计划生育协会部门2024年收入预算情况说明

儋州市计划生育协会部门2024年收入预算84.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入84.74万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加4.29万元。

八、关于儋州市计划生育协会部门2024年支出预算情况说明

儋州市计划生育协会部门2024年支出预算84.74万元，其中：基本支出42.5万元，占48%；项目支出42.24万元，占48%。比上年预算数增加4.29万元。

九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

2024年儋州市计划生育协会机关运行经费预算84.74万元。

（二）绩效目标设置情况

2024年儋州市计划生育协会部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算84.74万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。