目录

第一部分    儋州市总工会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市总工会2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市总工会2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市总工会概况

一、 主要职能

  (一)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我市社会主义物质文明和精神文明建设，依法行使权利和履行义务。

(二)研究提出推进全市工会工作改革和维护职工合法权益的意见和建议;依法维护职工的合法利益和民主权利;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)加强工会自身改革和建设，指导全市各级工会开展工作;组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主決策、民主管理和民主监督工作。

(四)研究制定工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导工会干部教育工作;负责工会经费和工会资产的管理、审查工作;开展党风廉政建设工作。

(五)负责职工劳动福利事业发展的指导、协调工作。

(六)协助市委、市政府做好全国、全省劳动模范和全国《“五一” 劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

(七)指导全市工会组织建设，推动乡镇、村(社区) 、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

(八)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市总工会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市职工服务中心

2. 儋州市工人文化宫

第二部分  儋州市总工会2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市总工会2024年部门预算情况说明

一、关于儋州市总工会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市总工会2024年财政拨款收支总预算573.295749万元。其中，收入总计573.295749万元，包括一般公共预算本年收入573.295749万元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计573.295749万元，包括一般公共服务支出421.459864万元、社会保障和就业支出55.688633万元、卫生健康支出60.920069万元、住房保障支出35.227183万元，结转下年0元。

二、关于儋州市总工会部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市总工会2024年一般公共预算当年拨款573.295749万元，比上年预算数减少148.008409万元，减少原因一是有2名公务员退休，工资社保等经费减少。二是市产业工人队伍技能提升激励等项目经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出支出（类）421.459864万元，占73.52%；社会保障就业支出（类）55.688633万元，占9.71%；卫生健康支出（类）60.920069万元，占10.63%；住房保障支出（类）35.227183万元，占6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为159.324211万元，比上年预算数减少38.009289万元，减少原因是2名公务员退休，工资社保等经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为168.896153万元，比上年预算数增加49.791801万元，增加原因是下属事业编单位新进了2名事业编人员、工资社保等经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为93.2395万元，比上年预算数减少154.2605万元，原因是市产业工人队伍技能提升激励等项目经费按2024年财政要求减少经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）2024年预算数为54.474233万元，比上年预算数增加0.651353万元，增加原因是下属事业编单位新进了2名事业编人员、社保缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.316155万元，比上年预算数增加0.434235万元，增加原因是下属事业编单位新进了2名事业编人员、社保缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.88613万元，比上年预算数减少4.47332万元，减少原因是2名公务员退休，社保等经费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.224333万元，比上年预算数增加1.521513万元，增加原因是下属事业编单位新进了2名事业编人员、社保缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为44.809606万元，比上年预算数减少5.36379万元，减少原因是有2名公务员退休，经费有所减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.227183万元，比上年预算数增加2.133823万元，增加原因是住房公积金缴费基数增加等。

三、关于儋州市总工会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市总工会2024年一般公共预算基本支出为480.056249万元，其中：

人员经费457.620955万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费22.435294万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费公务用车运行维护费。

四、儋州市总工会2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.8万元，其中：

公务用车购置及运行费1.3万元，公务接待费0.5万元，比上年预算数减少1万元，主要原因是公务接待少。

（二）儋州市总工会2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市总工会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市总工会2024年政府性基金预算0元 

六、关于儋州市总工会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出外。儋州市总工会2024年收支总预算573.295749万元。

七、关于儋州市总工会2024年收入预算情况说明

儋州市总工会2024年收入预算573.295749万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入573.295749万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数减少148.008409万元，减少原因一是有2名公务员退休，工资社保等经费减少。二是市产业工人队伍技能提升激励等项目经费有所减少。

八、关于儋州市总工会2024年支出预算情况说明

儋州市总工会2024年支出预算573.295749万元，其中：基本支出480.056249万元，占83.74%；项目支出93.2395万元，占16.26%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）儋州市总工会、儋州市职工服务中心等的机关运行经费预算22.435294万元。

（二）政府采购情况

儋州市总工会2024年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市总工会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况

儋州市总工会31个项目实行绩效目标管理，分别是：儋州市总工会本级13个，其中：综合工作经费24.795万元、组宣工作经费9.2625万元、其他公用支出15.642854万元、住房公积金16.642332万元、工伤保险0.104543万元、失业保险0.522714万元、公务员医疗补助32.70981万元、医疗保险8.88613万元、养老保险19.454832万元、工资奖金津补贴143.0541万元、职业年金9.727416万元、市产业工人队伍技能提升激励50万元、暖心留工助发展补贴5.382万元，共涉及一般公共预算336.184231万元，政府性基金0元。

儋州市职工服务中心10个项目实行绩效目标管理，分别是：综合工作经费3.8万元、其他公用支出6.79244万元、住房公积金13.223755万元、工伤保险0.081852万元、失业保险0.40926万元、公务员医疗补助12.099796万元、医疗保险6.95742万元、养老保险15.525619万元、工资奖金津补贴114.60796万元、职业年金7.76281万元、共涉及一般公共预算181.260912万元，政府性基金0元。

儋州市工人文化宫8个项目实行绩效目标管理，主要是：工资奖金津补贴46.9858万元、养老保险13.35704万元、职业年金0.667852万元、医疗保险0.266913万元、失业保险0.015701万元、工伤保险0.00314万元、遗属生活补助1.2144万元、住房公积金5.361096万元，共涉及一般公共预算55.850606万元，政府性基金0元。

儋州市总工会本级及下属事业单位共涉及一般公共预算573.295749万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。