2026年儋州市政协办公室部门预算

                     目  录

     第一部分   儋州市政协办公室部门总体概况

    一、主要职能

    二、机构设置

     第二部分   2026年儋州市政协办公室部门预算表

    一、 财政拨款收支总表

    二、 一般公共预算支出表

    三、 一般公共预算基本支出表

    四、 一般公共预算“三公”经费支出表

    五、 政府性基金预算支出表

    六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

    七、 国有资本经营预算支出表

    八、 部门（单位）收支总表

    九、 部门（单位）收入总表

    十、 部门（单位）支出总表

    十一、项目支出绩效信息表

    第三部分   2026年儋州市政协办公室部门预算情况说明

    第四部分   名词解释

第一部分   儋州市政协办公室总体概况

一、主要职能

我单位的主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

（一）政协儋州市委员会机关设综合办事机构1个和专门委员会5个，分别为：办公室（秘书科、研究室、行政科、委员联络科）、提案与社会法制委员会、经济与人口环境资源委员会、农业和农村委员会、教科文卫体与文史资料委员会、民族宗教与侨务外事委员会。

（二）纳入政协儋州市委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市政协委员管理服务中心

第二部分  2026年儋州市政协办公室部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  2026年儋州市政协办公室部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市政协办公室2026年财政拨款收支总预算1137.38万元，比上年预算数增加60.18万元。其中，收入总计1137.38万元，包括一般公共预算本年收入1137.38万元，政府性基金预算本年收入0万元，国有资本经营预算本年收入0万元；支出总计1137.38万元，包括一般公共服务支出938.27万元、社会保障和就业支出89.36万元、卫生健康支出70.21万元、住房保障支出39.54万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政协办公室2026年一般公共预算当年拨款1137.38万元，比上年预算数增加60.18万元，主要是本级及下属公益一类事业单位的预算增加以及人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出938.27万元，占82.49%；社会保障和就业支出89.36万元，占7.86%；卫生健康支出70.21万元，占6.17%；住房保障支出39.54万元，占3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）行政运行(政协)（项）2026年预算数为362.47万元，比上年预算数增加50.74万元，主要是因工作需要调入人员，工资福利增加。

2.一般公共服务支出（类）事业运行(政协)（项）2026年预算数为93.2万元，比上年预算数增加20.78万元，主要是增加下属公益一类事业单位人员工资福利。

3.一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（政协）（项）2026年预算数为56.33万元，较上年预算数减少2.67万元，主要是政协工作业务开展需要支出。

4.一般公共服务支出（类）政协会议（项）2026年预算数为131.50万元，较上年预算数保持不变。

5.一般公共服务支出（类）其他政协事务支出（项）2026年预算数为294.68万元，比上年预算数增加64.72万元。

6.归口管理的行政单位离退休2026年预算数为19.02万元，比去年预算数增加0.84万元，主要是离退休干部人员每年正常调资，福利增减变化不大。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为46.89万元，比上年预算数增加1.66万元，主要人员调入，工资福利增加。

8.机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为23.45万元，比上年预算数增加0.84万元，主要人员调入，工资福利增加。

9.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.17万元，比上年预算数减少4.28万元，主要是因工作需要调入人员，调动手续暂时未办理完成时，工资福利暂时由原单位发放。

10.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.66万元，比上年预算数减少0.28万元，主要是因工作需要调入人员，调动手续暂时未办理完成时，工资福利暂时由原单位发放。

11.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2026年预算数为54.37万元，比上年预算数增加2.49万元，主要是人员工资福利增加。

12.住房保障支出（类）住房公积金（项）2026年预算数为39.54万元，比上年预算数增加1.15万元，主要是人员工资福利增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政协办公室2026年一般公共预算基本支出为654.89万元，其中：人员经费613.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

公用经费41.46万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费预算情况说明

儋州市政协办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），较上年预算下降12万元，下降的主要原因：经相关部门研究市领导的公务用车支出费用由市机关事务服务中心保障。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算1158.98万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

八、收入预算情况说明

儋州市政协办公室2026年收入预算1158.98万元，其中：一般公共预算收入是1137.38万元，占98.14%；其他收入21.6万元，占1.86%,政府性基金预算收入0万元，占0%。

九、支出预算情况说明

儋州市政协办公室2026年支出预算1158.98万元，其中：基本支出654.86万元，占56.5%；项目支出504.12万元，占43.5%。比上年预算数增加81.78万元，主要是儋州市政协办公室本级及下属公益一类事业单位的公用经费及项目支出因开展调研、视察等业务活动支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市政协办公室运行经费预算41.46万元，主要是市政协机关及下属公益一类事业单位的公用经费及综合工作经费因开展日常工作、调研、视察等业务活动支出增加。

（二）政府采购情况

2026年儋州市政协办公室政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市政协办公室本级及下属预算单位共有车辆1辆，其中，儋州市政协办公室本级公务用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市政协办公室12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算482.52万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.政协会议经费项目，预算安排131.5万元，主要用于保障市政协各类会议圆满召开。政协会议的召开是践行全过程人民民主、凝聚全市共识的重要平台。会议审议通过市政协常务委员会工作报告，汇聚委员智慧，发挥政协优势，聚焦发展，建言献策。绩效目标是根据工作安排，完成每年召开一次市政协全体会议（一类会议）及每一季度召开一次市政协常委会会议（二类会议）。

2.委员培训项目，预算安排121.91万元，主要用于对政协委员进行培训，通过培训提升委员履职能力。开展委员培训，旨在强化政治引领、提升履职能力，引导政协委员明确职责、熟悉履职流程。绩效目标是根据工作安排，每年度计划开展1-2次委员培训，通过学习交流，进一步凝聚共识、激发当担，不断提高协商议政、建言献策水平，为儋州高质量发展贡献力量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。