目录

第一部分   儋州市医疗保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市医疗保障局单位概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全市医疗保障工作政策措施，规章制度和发展规划，研究提出推进全市医疗保障工作改革的意见和建议。
   （二）负责全市医疗保障基金监管工作，组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。
   （三）负责组织协调和指导市医保经办机构落实医疗保障待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，落实长期护理保险制度改革工作，开展全市城乡医疗救助工作和公务员医补工作。
   （四）负责落实药品，医用耗材，医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策，组织实施药品，医用耗材的招标采购政策，加强药品和医疗服务行为价格管理，开展价格信息监测和信息发布工作：指导市医保经办机构执行药品，医用耗材，医疗服务项目，医疗服务设施等医保目录和支付标准。
   （五）指导市医保经办机构落实定点医疗机构协议和支付管理办法。
   （六）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法调查全市医疗保障领域违法违规行为，配合行政执法部门对医疗保障领域开展执法工作。
   （七）指导市医保经办机构加强公共服务体系建设和信息化建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，组织开展医疗保障关系转移接续工作。建立与海南自由贸易港建设相适应的医疗保障机制；组织开展医疗保障领域对外交流合作。
   （八）指导市医保经办机构落实城乡居民基本医疗保险，大病保险制度，建立健全覆盖全市，城乡统筹的多层次医疗保障体系，推进全市医疗，医保，医药"三医联动"改革和"四级协间，分级诊疗"的医联体创新发展。
   （九）负责检查指导各镇及各相关单位医疗保障工作。
   （十）承办市委(工委)，市政府(管委会)和上级部门交办的其他工作。
   （十一）有关职责分工。与市卫生健康委员会，市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会，市医疗保障局，市市场监督管理局等部门在医疗，医保，医药等方面加强制度，政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进"三医联动"改革和医联体创新发展，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）儋州市医疗保障局单位内设4个科室，包括办公室、医疗医药服务管理科、基金监管科、待遇保障科。

（二）纳入儋州市医疗保障局单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市医疗保障基金管理和信息服务中心

第二部分  2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  儋州市医疗保障局2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市医疗保障局单位2026年财政拨款收支总预算470.73万元，比上年预算数减少98.7万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金减少。其中，收入总计470.73万元，包括一般公共预算本年收入455.42万元、上年结转15.31万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市医疗保障局单位2026年一般公共预算当年拨款470.73万元，比上年预算数减少98.7万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障（类）支出36.52万元，占8%；卫生健康（类）支出413.14万元，占87.7%；住房保障（类）支出21.07万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出（项）2026年预算数为36.52万元，比上年预算数增加2.62万元，主要是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）2025年预算数为28.85万元，比上年预算数增加0.49万元，主要是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、医疗保障政策管理（项）2025年预算数为385.28万元，比上年预算数减少130.79万元，主要是项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.08万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是人员增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出327.67万元，其中：

人员经费309.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、邮电费、劳务费、其他交通费等。公用经费18.65万元，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市医疗保障局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），与上年预算持平/，公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.8万元，与上年预算减少0.2万元，下降20%/，下降主要原因是单位落实过紧日子政策，计划接待10批60人。

（二）儋州市医疗保障局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市医疗保障局2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州医疗保障局2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市医疗保障局2026年收支总预算470.73万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出（项目支出和基本支出）。

八、收入预算情况说明

儋州市医疗保障局2026年收入预算470.73万元，其中：基本支出327.67万元，占69.6%；项目支出143.06万元，占30.4%。比上年预算数减少98.7万元。

九、支出预算情况说明

儋州市医疗保障局2026年支出预算470.73万元，其中：基本支出327.67万元，占69.6%；项目支出143.06万元，占30.4%。比上年预算数减少98.7万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市医疗保障局单位的机关运行经费预算71.72万元，比上年预算数增加1.28万元，主要是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年儋州市医疗保障局单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市医疗保障局单位本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市医疗保障局单位16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算470.73万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。