2026年儋州市土地和房屋征收服务中心预算

目录

1. 儋州市土地和房屋征收服务中心概况

1. 主要职能

2. 机构设置

1. 2026年儋州市土地和房屋征收服务中心预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 国有资本经营预算支出表

8. 部门（单位）收支总表

9. 部门（单位）收入总表

10. 部门（单位）支出总表

11. 项目支出绩效信息表

1. 2026年儋州市土地和房屋征收服务中心预算情  况说明

2. 名词解释

1. 儋州市土地和房屋征收服务中心概况

1. 主要职能

承担全市土地、房屋征收的服务保障工作；协助主管部门做好全市老旧小区住宅、棚户区（城中村）项目的改造工作；统筹协调城市更新项目标图建库工作；负责城市更新项目的策划、包装、招商、接洽谈判、融资等服务保障工作；负责城市更新项目有关科研论证、信息交流、宣传教育的服务工作；负责推进城市更新信息化建设及信息，档案、综合统计工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市土地和房屋征收服务中心2024年部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市土地和房屋征收服务中心。

第二部分 2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市土地和房屋征收服务中心2026年财政拨款收支总预算441.8万元，比上年预算数减少7.2万元，主要是2025年有一名在职人员退休，工资发放金额减少，缴费基数下降，项目经费收入总额减少。其中，收入总计220.9万元，包括一般公共预算本年收入220.9万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计220.9万元，包括一般公共服务支出4.5万元、社会保障和就业支出28.85万元、 卫生健康支出20.39万元、城乡社区支出151.33万元、住房保障支出15.82万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市土地和房屋征收服务中心2026年一般公共预算当年拨款220.9万元，比上年预算数减少7.2万元，主要是2025年有一名在职人员退休，工资发放金额减少，缴费基数下降，项目经费收入总额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4.5万元，占2%；社会保障和就业支出28.85万元，占13%；卫生健康支出20.39万元，占9%；城乡社区支出151.33万元，占69%；住房保障支出15.82万元，占7%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市土地和房屋征收服务中心2026年一般公共预算基本支出为220.9万元，其中：

人员经费203.33万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费13.06万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市土地和房屋征收服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：本单位无车编，无公务用车购置及维护费、公务接待费、因公出国（境）费。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：本单位无车编，无公务用车购置及维护费、公务接待费、因公出国（境）费；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无公务接待计划，计划接待0批0人。

（二）儋州市土地和房屋征收服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无因公出国（境）计划。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无计划购置公务用车；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无计划接待，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市土地和房屋征收服务中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是无。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是无。

1. 国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市土地和房屋征收服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市土地和房屋征收服务中心2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市土地和房屋征收服务中心2026年收支总预算441.8万元。收入包括：一般公共预算资金。

八、收入预算情况说明

儋州市土地和房屋征收服务中心2026年收入预算220.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入220.9万元，占100%。比上年预算数减少7.2万元，主要是2025年有一名在职人员退休，工资发放金额减少，缴费基数下降，项目经费收入总额减少。

九、支出预算情况说明

儋州市土地和房屋征收服务中心2026年支出预算657.8万元，其中：基本支出216.39万元，占33%；项目支出441.4万元，占67%。比上年预算数增加433.3万元，主要是上年结转天角潭水利枢纽工程项目工作经费436.9万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。