目录

第一部分    儋州市环境卫生管理局概况

一、 主要职能

第二部分 儋州市环境卫生管理局2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市环境卫生管理局2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市环境卫生管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容环境卫生管理的法律法规及规章；

（二）负责全市环境卫生科研工作，实施本市垃圾的管理；

（三）负责城区道路、广场的清扫和保洁；

（四）根据市税务局委托征收生活垃圾处理费（2021年6月，根据国家税务总局海南省税务局等五部门关于城镇垃圾处理费划转有关征管事项的通知，生活垃圾处理费划转给儋州市税务局征管）；

（五）负责对单位和个人经营城市垃圾、清运、处置等进行资质监督检查；负责临时堆放物料的监督管理；负责拆除环境卫生设施的监督管理；负责城市建筑垃圾处置管理（不含审批事项）； 

（六）负责市区公共水域的环境卫生管理工作；

（七）负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施；

（八）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收；

（九）负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导；

（十）承办市政府和有关部门交办的具体工作。

第二部分  儋州市环境卫生管理局2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、一般公共预算支出表（见附表）

三、一般公共预算基本支出表（见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

五、政府性基金预算支出表（见附表）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附表）

七、国有资本经营预算支出表（见附表）

八、单位收支总表（见附表）

九、单位收入总表（见附表）

十、单位支出总表（见附表）

十一、项目支出绩效信息表（见附表）

第三部分 儋州市环境卫生管理局2026年单位预算情况说明

一、关于儋州市环境卫生管理局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市环境卫生管理局2026年财政拨款收支总预算27952.84万元。其中，收入总计27952.84万元，包括一般公共预算收入23900.94万元、上年结转101.90万元、政府性基金预算收入3950万元；支出总计27952.84万元，包括社会保障和就业支出31.86万元、卫生健康支出29.37万元、城乡社区支出22292.92万元、农林水支出5580.21万元、住房保障支出18.48万元。

二、关于儋州市环境卫生管理局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市环境卫生管理局2026年一般公共预算当年拨款24,002.84万元，比上年预算数增加20,364.45万元，主要是增加儋州市城乡环卫一体化费用、儋州市城乡环卫一体化审计费、儋州市建筑垃圾处置费、儋州市建筑垃圾运输费项目等费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出31.86万元，占0.13%；卫生健康支出29.37万元，占0.12%；城乡社区支出18,342.92万元，占76.42%；农林水支出5580.21万元，占23.25%；住房保障支出18.48万元，占0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.24万元，与上年预算减少1.08万元,主要是环卫局财政拨款退休1人，相应的养老保险缴费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.62万元，与上年预算减少0.54万元,主要是环卫局财政拨款退休1人，相应职业年金缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.32万元，与上年预算增加2.9万元，主要是环卫局财政拨款退休1人，相应医疗保险缴费支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为22.04万元，比上年预算增加1.06万元，主要是环卫局财政拨款退休1人，相应公务员医疗医疗补助支出减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为160.15万元，比上年预算增加38.15万元，主要是增加儋州市城乡环卫一体化审计费用。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为101.90万元，比上年预算增加101.90万元，主要增加新建儋州市生活垃圾填埋场工程项目上年结转资金。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为18080.87万元，比上年预算增加17310.61万元，主要是增加了儋州市城乡环卫一体化费用、儋州市建筑垃圾处置费、儋州市建筑垃圾运输费等项目费用。

8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2026年预算数5580.21万元，较去年增加了2920.49万元，主要是增加儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费、儋州市环卫局PPP项目运营期绩效评价服务费费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.48万元，比上年预算数减少1.03万元，主要是环卫局财政拨款退休1人，相应住房公积金支出减少。

三、关于儋州市环境卫生管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市环境卫生管理局2026年一般公共预算基本支出为257.22万元，其中：

人员经费238.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用等;

公用经费18.25万元，主要包括：办公费、工会经费、水费、电费、公务用车运行维护费。

四、儋州市环境卫生管理局2026年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市环卫局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.3万元，与上年预算持平。因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市环卫局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平0，计划接待0批0人。

五、关于儋州市环境卫生管理局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市环境卫生管理局2026年政府性基金预算当年拨款3950.00万元，比上年预算数增加3050.00万元，主要是增加儋州市城乡环卫一体化经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出3950.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）3950.00万元，比上年增加3050.00万元，主要是增加儋州市城乡环卫一体化经费。

六、国有资本经营预算当年拔款情况说明

儋州市环卫局2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

七、关于儋州市环境卫生管理局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市环境卫生管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。儋州市环境卫生管理局2026年收支总预算27960.94万元。收入包括：一般公共预算收入24002.84万元（其中包含上年结转101.90万元）、政府性基金预算收入3950.00万元；其他收入8.10万元。支出包括：社会保障和就业支出31.86万元、卫生健康支出29.37万元、城乡社区支22301.02万元、农林水支出5580.21万元、住房保障支出18.48万元。

八、关于儋州市环境卫生管理局2026年收入预算情况说明

儋州市环境卫生管理局2026年收入预算27960.94万元，其中：上年结转101.90万元，占比0.36%;一般公共预算收入23900.94万元，占比85.48%;政府性基金预算收入3950.00万元，占比14.13%;其他收入8.10万元，占比0.03%;比上年预算增加23422.55万元，主要是增加儋州市城乡环卫一体化费用、儋州市城乡环卫一体化审计费用、儋州市建筑垃圾处置费、儋州市建筑垃圾运输费等项目费用。

九、关于儋州市环境卫生管理局2026年支出预算情况说明

儋州市环境卫生管理局2026年支出预算27960.94万元，其中：基本支出257.22万元，占0.92%；项目支出27703.72万元，占99.08%。比上年预算数增多23422.55万元，主要原因是增加儋州市城乡环卫一体化费用、儋州市城乡环卫一体化审计费、儋州市建筑垃圾处置费、儋州市建筑垃圾运输费等项目费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市环境卫生管理局的机关运行经费预算18.25万元。

（二）政府采购情况

2026年儋州市环境卫生管理局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市环境卫生管理局共有车辆29辆，其中，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车19辆。单位价值100万元以上设备3台。

（四）绩效目标设置情况

2026年儋州市环境卫生管理局实行绩效目标管理项目有24个。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。