目录

第一部分  儋州市土地开发整理储备中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市土地开发整理储备中心预算情况  

第四部分 说明

第五部分   名词解释

第一部分   儋州市土地开发整理储备中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省有关土地管理、土地开发整理、土地储备的方针政策和法律法规。

(一)根据土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划及城市发展需要编制年度土地储备计划，负责组织及已办理农用地转用和土地征收批准手续土地的收购储备等业务。

(二)对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用、综合利用等事务。

(三)负责本市辖区范围内土地收购储备的统计、土地储备库建立、入库等管理以及对收购储备土地资金的申请下拨和支付等工作。

(四)负责完成城市规划区内新增建设用地和城市规划区之外的国家省、市重点工程项目新增建设用地耕地占补平衡任务。

(五)组织土地开发整理项目的前期立项初审、可行性研究，规划设计、按照预算编制和申报立项验收等工作;

(六)承办市委市政府和上级主管部门交办的其他。

二、机构设置

儋州市土地开发整理储备中心内设3个科室，包括行政科、土地开发整理科、土地储备科。

第二部分  2026年儋州市土地开发整理储备中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

       第三部分  2026年儋州市土地开发整理储备中心预

算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市土地开发整理储备中心2026年财政拨款收支总预算461.34万元，比上年预算数减少197.34万元，主要是上年预算增加了儋州市东成镇里仁洋基本农田整理项目和儋州市王五镇妙山村土地整理项目工程款的预算。

其中，收入总计461.34万元，包括一般公共预算本年收入461.34万元、上年结转0万元；支出总计461.34万元，包括社会保障和就业支出42.79万元、 结转下年0万元，卫生健康支出34.24万元、结转下年0万元， 自然资源海洋气象等支出360.58万元、结转下年0万元， 住房保障支出23.73万元、结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市土地开发整理储备中心2026年一般公共预算当年拨款461.34万元，比上年预算数减少197.34万元，主要是上年预算增加了儋州市东成镇里仁洋基本农田整理项目和儋州市王五镇妙山村土地整理项目工程款的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出42.79万元，占9%；卫生健康支出（类）支出34.24万元，占8%；自然资源海洋气象等支出（类）支出360.58万元，占78%；住房保障支出（类）支出23.73万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为28.53万元，比上年预算数减少3.18万元，主要是人事调动和人员退休，编制人数减少；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.26万元，比上年预算数减少1.6万元，主要是人事调动和人员退休，编制人数减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.57万元，比上年预算数减少4.57万元，主要是人事调动和人员退休，编制人数减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为24.67万元，比上年预算数减少2.08万元，主要是人事调动和人员退休，编制人数减少。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为360.58万元，比上年预算数减少11.91万元，主要是人事调动和人员退休，编制人数减少，公用支出人员预算减少；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026年预算数为7.28万元，比上年预算数减少164.36万元，主要是上年预算增加了儋州市东成镇里仁洋基本农田整理项目和儋州市王五镇妙山村土地整理项目工程款的预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为23.73万元，比上年预算数减少2.37万元，主要是人事调动和人员退休，编制人数减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市土地开发整理储备中心2026年一般公共预算基本支出为454.07万元，其中：

人员经费433.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、委托业务费；

公用经费20.93万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

儋州市土地开发整理储备中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为为0.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元），与上年预算持平。

公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市土地开发整理储备中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市土地开发整理储备中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市土地开发整理储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市土地开发整理储备中心2026年收支总预算525.07万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 自然资源海洋气象等支出、 住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市土地开发整理储备中心2026年收入预算525.07万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入461.34万元，占88%； 其他收入63.73万元，占12%。比上年预算数减少133.61万元，主要是上年预算增加了儋州市东成镇里仁洋基本农田整理项目和儋州市王五镇妙山村土地整理项目工程款的预算。

九、支出预算情况说明

 儋州市土地开发整理储备中心2026年支出预算525.07万元，其中：基本支出454.07万元，占86%；项目支出71万元，占14%。比上年预算数减少133.61万元，主要是上年预算增加了儋州市东成镇里仁洋基本农田整理项目和儋州市王五镇妙山村土地整理项目工程款的预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2026年 儋州市土地开发整理储备中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市土地开发整理储备中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年本单位无国有资产情况14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算525.07万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。