发布时间:2026-03-11 16:13
2026年儋州市财政局新州财政所
单位预算
目录
第一部分 儋州市财政局新州财政所概况
一、主要职能
第二部分 2026年儋州市财政局新州财政所预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 单位收支总表
九、 单位收入总表
十、 单位支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 2026年儋州市财政局新州财政所预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2026年儋州市财政局新州财政所概况
一、主要职能
（一）组织、管理和监督本镇年度预算编制、调整、执行和决算。
（二）负责各级政府安排和分配用于本镇范围的各种财政资金及部分镇组织的集体经济收入的监督。
（三）管理镇级各单位会计工作。
（四）实施对镇级各单位的财务监督和管理。
（五）负责各项财政有偿资金的发放、管理和回收工作。
（六）负责镇级非税收入监督管理。
第二部分 2026年儋州市财政局新州财政所预算表
一、财政拨款收支总表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 92.65 | 一、本年支出 | 92.65 | 92.65 | ||
一般公共预算资金 | 92.65 | 一般公共服务支出 | 67.64 | 67.64 | ||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算资金 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 10.82 | 10.82 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 8.27 | 8.27 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 5.92 | 5.92 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
补充保险（保障）基金支出 | ||||||
补充保险（保障）基金转移性支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
（一）一般公共预算拨款 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | ||||||
收入总计 | 92.65 | 支出总计 | 92.65 | 92.65 | ||
二、一般公共预算支出表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 92.65 | 84.85 | 7.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 67.64 | 59.84 | 7.80 | ||
06 | 财政事务 | 67.64 | 59.84 | 7.80 | ||
01 | 行政运行 | 59.84 | 59.84 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 7.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.82 | 10.82 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.28 | 3.28 | |||
08 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 | |||
99 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 | |||
210 | 卫生健康支出 | 8.27 | 8.27 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | |||
01 | 行政单位医疗 | 2.18 | 2.18 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.92 | 5.92 | |||
02 | 住房改革支出 | 5.92 | 5.92 | |||
01 | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 | |||
三、一般公共预算基本支出表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 84.85 | 76.87 | 7.98 | |||
301 | 工资福利支出 | 72.34 | 72.34 | |||
01 | 基本工资 | 16.06 | 16.06 | |||
02 | 津贴补贴 | 20.15 | 20.15 | |||
03 | 奖金 | 12.01 | 12.01 | |||
07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.57 | 6.57 | |||
09 | 职业年金缴费 | 3.28 | 3.28 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.18 | 2.18 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.08 | 6.08 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |||
13 | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 11.54 | 3.56 | 7.98 | ||
01 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |||
05 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |||
06 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |||
07 | 邮电费 | 0.44 | 0.44 | |||
11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |||
13 | 维修（护）费 | |||||
14 | 租赁费 | |||||
18 | 专用材料费 | 0.80 | 0.80 | |||
25 | 专用燃料费 | 0.20 | 0.20 | |||
28 | 工会经费 | 0.78 | 0.78 | |||
39 | 其他交通费用 | 3.12 | 3.12 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.97 | 0.97 | |||
05 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 | |||
09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | |||||
02 | 办公设备购置 | |||||
四、一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
2025年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | |||||||||||
五、政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
2025年预算数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||||
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | ||||||||||||||||||||||
七、国有资本经营预算支出表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | ||||||||
八、部门收支总表 | |||
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 92.65 | 一、一般公共服务支出 | 67.64 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 10.82 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 8.27 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 5.92 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、补充保险（保障）基金支出 | |||
三十二、补充保险（保障）基金转移性支出 | |||
本年收入合计 | 92.65 | 本年支出合计 | 92.65 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 92.65 | 支出总计 | 92.65 |
九、部门收入总表 | ||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 92.65 | 92.65 | ||||||||||
109 | 儋州市财政局 | 92.65 | 92.65 | |||||||||
109023 | 儋州市财政局新州财政所 | 92.65 | 92.65 | |||||||||
十、部门支出总表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 92.65 | 76.87 | 7.98 | 7.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 67.64 | 51.86 | 7.98 | 7.80 | ||
06 | 财政事务 | 67.64 | 51.86 | 7.98 | 7.80 | ||
01 | 行政运行 | 59.84 | 51.86 | 7.98 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 7.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.82 | 10.82 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.28 | 3.28 | ||||
08 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 | ||||
99 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.27 | 8.27 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 2.18 | 2.18 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.92 | 5.92 | ||||
02 | 住房改革支出 | 5.92 | 5.92 | ||||
01 | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 | ||||
项目支出绩效信息表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109023-儋州市财政局新州财政所 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 51.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 6.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 3.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 2.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 6.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006661-遗属生活补助 | 10.00 | 0.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 40 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 5.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 40 | |||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 7.98 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 7.80 | 保障财政所工作顺利 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时效率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置 | ≥ | 16 | % | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 成本控制率 | ≤ | 80 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 办公设备购置完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障工作顺利开展 | ≥ | 90 | % | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
46040026R000001697569-长期护理保险 | 10.00 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 40 | |||||
第三部分 2026年儋州市财政局新州财政所预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
儋州市财政局新州财政所2026年财政拨款收支总预算92.65万元，比上年预算数减少18.53万元，主要是人员减少，工资社保调整。其中，收入总计92.65万元，包括一般公共预算本年收入92.65万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计92.65万元，包括一般公共服务支出67.64万元、社会保障和就业支出10.82万元、卫生健康支出8.27万元、住房保障支出5.92万元，结转下年0万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州市财政局新州财政所2026年一般公共预算当年拨款92.65万元，比上年预算数减少18.53万元。主要是人员减少，工资社保调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出67.64万元，占73.01%；社会保障和就业（类）支出10.82万元，占11.68%；卫生健康（类）支出8.27万元，占8.93%；住房保障（类）支出5.92万元，占6.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为59.84万元，比上年预算数减少22.13万元，主要是人员退休，相关工作经费调整。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为7.80万元，比上年预算数增加7.80万元，主要是租赁房屋单列导致增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为6.57万元，比上年预算数减少0.95万元，主要是人员减少，社保支出调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为3.28万元，比上年预算数减少0.48万元，主要是人员减少，社保支出调整。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）2026年预算数为0.97万元，与去年持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.18万元，比上年预算数减少1.25万元。主要是人员减少，社保支出调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.08万元，比上年预算数减少0.69万元。主要是人员减少，社保支出调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为5.92万元，比上年预算数减少0.85万元。主要是人员减少，社保支出调整。
三、一般公共预算基本支出情况说明
儋州市财政局新州财政所2026年一般公共预算基本支出为92.65万元，其中：
人员经费76.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;
公用经费15.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、“三公”经费预算情况说明
（一）儋州市财政局新州财政所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，占0%。
（二）儋州市财政局新州财政所2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，占0%。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市财政局新州财政所2026年政府性基金预算当年拨款0万元，占0%。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
儋州市财政局新州财政所2026年政府性基金支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
儋州市财政局新州财政所2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，儋州市财政局新州财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市财政局新州财政所2026年收支总预算92.65万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
八、收入预算情况说明
儋州市财政局新州财政所2026年收入预算92.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入92.65万元，占100%。比上年预算数减少18.53万元，主要是人员减少，社保支出调整。
九、支出预算情况说明
儋州市财政局新州财政所2026年支出预算92.65万元，其中：基本支出84.85万元，占91.58%；项目支出7.80万元，占8.42%。比上年预算数减少18.53万元，主要是人员减少，社保支出调整。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年儋州市财政局新州财政所的机关运行经费预算15.78万元，比上年预算数减少3.16万元，主要是人员减少，相关运行费用减少。
（二）政府采购情况
2026年儋州市财政局新州财政所政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，儋州市财政局新州财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年儋州市财政局新州财政所10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算92.65万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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