目录

第一部分 儋州市自然资源管理服务中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年儋州市自然资源管理服务中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 儋州市自然资源管理服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关自然保护地、湿地和自然保护区管理及保护的法律法规、规章制度；

（二）负责全市各类自然保护地、湿地的管理工作；

（三）负责做好野生动植物的保护工作；

（四）拟订适应自然保护地、湿地的管理规定和措施；

（五）负责定期组织自然保护地、湿地生态资源调查工作，开展自然保护地、湿地野生植物资源监测工作；

（六）负责红树林的管理和保护工作；

（七）科学研究自然保护地、湿地及其生态系统，开展科普宣传教育，扩大对外交流与合作；

（八）协调自然保护地、湿地级红树林与周边各镇经济发展与自然保护的关系，建立共管体系；

（九）负责自然保护地、湿地旅游资源的普查、开发、利用工作；

（十）协助主管部门做好海域动态监管相关工作，为主管部门履行行政职责和管理提供综合服务和保障；

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十二） 负责制定辖区内的各项管理规章制度和编制应急处置预案;

（十三） 协调自然保护区所在当地政府等相关单位建立共同管理机制;

（十四） 建立自然保护区信息化管理体系;

（十五） 负责辖区内的宣传教育、巡查巡护工作，完成上级部门交代的工作任务。

第二部分2026年部门（单位）预算表

（见附件）

第三部分2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市自然资源管理服务中心2026年财政拨款收支总预算338.84万元，与上年持平。其中，，包括一般公共预算本年收入338.84万元、上年结转0万元；支出总计338.84万元，包括社会保障和就业支出32.15万元、卫生健康支出22.04万元、 自然资源海洋气象等支出266.62万元、住房保障支出18.04万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市自然资源管理服务中心2026年一般公共预算当年拨款338.84万元，与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出32.15万元，占9.49%；卫生健康支出22.04万元，占6.5%；自然资源海洋气象等支出266.62万元，占78.96%；住房保障支出18.04万元，占5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障、就业（类）行政事业单位养老支出（款）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为32.15万元，比上年预算数增加12.55万元，主要是人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.72万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是人员增加。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7万元，比上年预算数减少1万元，主要是单位资金调整。

公务员医疗补助（项）2026年预算数为15.04万元，比上年预算数增加1.31万元，主要是人员增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为242.24万元，比上年预算数增加80.7万元，主要是增加了七个管理站建设支出。

其他自然资源事务支出（项）2026年预算数为45.37万元，比上年预算数减少63.88万元，主要是综合工作经费的减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.04万元，比上年预算数增加1.56万元，主要是人员增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市自然资源管理服务中心2026年一般公共预算基本支出为338.84万元，其中：

人员经费297.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费;

公用经费17.30万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

项目支出24.37万元，主要包括劳务费、午餐费、办公费、差旅费、工会经费、租赁费、残疾人就业保障金、医疗费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市自然资源管理服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

（二）儋州市自然资源管理服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市自然资源管理服务中心2026年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市自然资源管理服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市自然资源管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。儋州市自然资源管理服务中心2026年收支总预算359.84万元。

八、收入预算情况说明

儋州市自然资源管理服务中心2026年收入预算359.84万元，其中：经费拨款收入338.84万元，占94.16%；其他收入21万元，占5.84%。比上年预算数增加20.99万元，主要是增加了公益岗人员。。

九、支出预算情况说明

儋州市自然资源管理服务中心2026年支出预算359.84万元，其中：基本支出314.47万元，占87.39%；项目支出45.37万元，占12.61%。比上年预算数增加20.99万元，主要是增加了公益岗人员。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位属公益一类事业单位。

（二）政府采购情况

儋州市自然资源管理服务中心2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市自然资源管理服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市自然资源管理服务中心15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算359.84万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。