目录

第一部分    儋州市爱国卫生运动服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行有关爱国卫生工作的法律、法规和政策；以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）协助市爱国卫生运动委员会、主管部门做好本行政区域内的爱国卫生工作的规划、部署和协调工作。

（三）组织开展爱国卫生工作的交流、合作及相关科学研究活动。

（四）协助开展卫生创建工作，协助做好全市卫生检查、卫生效果评比，协助组织开展卫生镇、村、卫生单位的创建评比工作。

（五）协助主管部门组织实施爱国卫生监督；协助开展环境卫生检查评比活动。

（六）开展全民健康教育，普及卫生知识，动员群众参与爱国卫生活动，提高人口素质。

（七）承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

（一）儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）内设3个科室，包括综合管理科、卫生事务科、创建卫生科。

（二）纳入儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）2026年部门预算编制范围的二级预算单位：

第二部分  2026年部门（单位）预算表

 （此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）2026年财政拨款收支总预算287.55万元，比上年预算数减少22.72万元，主要是人员调整，预算减少。其中，收入总计287.55万元，包括一般公共预算本年收入287.55万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计287.55万元，包括一般公共服务支出16.30万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）2026年一般公共预算当年拨款287.55万元，比上年预算数减少22.72万元，主要是人员调整，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出16.30万元，占5.55%；社会保障和就业支出32.65万元，占11.13%；卫生健康支出219.67万元，占74.87%；住房保障支出18.94万元，占6.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）2026年预算数为16.30万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是人员调整，支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为32.65万元，比上年预算数增加1.86万元，主要是养老基数变动从而导致增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为219.67万元，比上年预算数增加16.81万元，主要是增加公用支出以及项目增加支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.29万元，比上年预算数增加0.09万元，主要是基数变动从而导致增加.

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.94万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是基数变动从而导致增加。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加××万元/减少××万元/与上年持平，主要是……。

……

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）2026年一般公共预算基本支出为271.26万元，其中：

人员经费252.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、委托业务费；

公用经费19.09万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组，目的地为×××，人数为××人，天数为××天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.4万元，与上年预算持平/较上年预算下0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

（二）儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组，目的地为×××，人数为××人，天数为××天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.4万元，与上年预算下降42.86%/，下降/的主要原因包括：厉行节约控制三公经费的开支，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加××万元/减少××万元/与上年持平，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是无。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市爱国卫生运动服务中心（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市爱国卫生运动服务中心（部门或单位）2026年收支总预算287.55万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。

八、收入预算情况说明

儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）2026年收入预算287.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入287.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；。比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是无政府基金性预算。

九、支出预算情况说明

儋州市爱国卫生运动服务中心（单位）2026年支出预算287.55万元，其中：基本支出271.26万元，占94.33%；项目支出16.30万元，占5.67%。比上年预算数/减少22.72万元，主要是人员工资、社保基数调整。其中委托业务费预算总额0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市爱国卫生运动服务中心（部门或单位）的机关运行经费预算13.59万元，比上年预算数减少3.93万元/，主要是减少支出。

（二）政府采购情况

2026年儋州市爱国卫生运动服务中心（部门或单位）政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市爱国卫生运动服务中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市爱国卫生运动服务中心（部门或单位）15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算287.56万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合工作经费项目，预算安排8.1万元，主要用于综合工作各项支出，绩效目标是保障单位的综合运转，配合各业务科室的整体工作。

2.创卫工作经费项目，预算安排5万元，主要用于卫生创建业务开展活动，绩效目标是做好省卫生村镇，卫生先进单位创建工作，开展爱卫活动等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。