目录

第一部分   洋浦经济开发区医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   洋浦经济开发区医院概况

一、主要职能

洋浦经济开发区医院是洋浦经济开发区唯一一所集医疗、教学、科研、预防为一体的二级综合性性医院，承担开发区居民的预防、医疗和保健任务；传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区内群众的健康教育工作；强化区内医疗救治体系，有效应对各类突发公共卫生事件；改善开发区医疗卫生条件，提升开发区社会服务功能。

二、机构设置

医院内部设有30个科室，分类清晰且功能完备。其中医疗临床科室18个，涵盖内科、外科、妇产科等常见诊疗科室及急诊、发热门诊等专项科室；医技科室4个，包括放射科、B超室等辅助诊疗科室；医疗辅助科室2个，负责供应、收费等保障工作；管理科室由11个调整6个，包括院办公室、人事科、财务科、后勤科、医务科、护理部。

第二部分  2026年单位预算表

（单位预算公开表详见附表）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

洋浦经济开发区医院2026年财政拨款收支总预算1683.9万元，比上年预算数增加262.9万元，主要是公立医院药品零差率销售补助增加56.8万元；包干经费增加100万元；市级公立医院院长基金增加80万元；卫生健康管理和业务经费增加2.5万元；重大公共卫生服务项目补助资金增加23.2万元；上年结转0.40万元。其中，收入总计1683.90万元，包括一般公共预算本年收入1683.50万元、上年结转0.4万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1683.9万元，包括一般公共服务支出1683.5万元、卫生健康支出1683.9万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区医院2026年一般公共预算当年拨款1683.9万元，比上年预算数增加262.9万元，主要是公立医院药品零差率销售补助增加56.8万元；包干经费增加100万元；市级公立医院院长基金增加80万元；卫生健康管理和业务经费增加2.5万元；重大公共卫生服务项目补助资金增加23.2万元；上年结转0.4万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出1683.9万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为1683.5万元，比上年预算数增加262.9万元，主要是公立医院药品零差率销售补助增加56.8万元；包干经费增加100万元；市级公立医院院长基金增加80万元；卫生健康管理和业务经费增加2.5万元；重大公共卫生服务项目补助资金增加23.2万元。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为0.4万元，比上年预算数增加0.4万元，主要是上年结转0.4万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区医院2026年无一般公共预算基本支出。

四、“三公”经费预算情况说明

洋浦经济开发区医院2025年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

洋浦经济开发区医院2026年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

洋浦经济开发区医院2026年无国有资本经营预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。洋浦经济开发区医院2026年收支总预算6092.24万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转收入；支出包括：卫生健康支出。

八、收入预算情况说明

洋浦经济开发区医院2026年收入预算6092.24万元，其中：上年结转0.4万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入6091.84万元，占99.99%。比上年预算数增加4670.84万元，主要是公立医院药品零差率销售补助增加56.8万元；包干经费增加100万元；市级公立医院院长基金增加80万元；卫生健康管理和业务经费增加2.5万元；重大公共卫生服务项目补助资金增加23.2万元；上年结转0.4万元，新增事业收入预算4408.34万元。

九、支出预算情况说明

洋浦经济开发区医院2026年支出预算6092.24万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出6092.24万元，占100%。比上年预算数增加4670.84万元，主要是公立医院药品零差率销售补助增加56.8万元；包干经费增加100万元；市级公立医院院长基金增加80万元；卫生健康管理和业务经费增加2.5万元；重大公共卫生服务项目补助资金增加23.2万元；上年结转0.4万元，新增事业收入预算4408.34万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年洋浦经济开发区医院无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026年洋浦经济开发区医院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，洋浦经济开发区医院共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上设备12台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年洋浦经济开发区医院6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1683.50万元、事业收入4408.34元，上年结转0.4万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.公立医院药品零差率销售补助项目，预算安排127.80万元，主要用于公立医院药品零差率补助，绩效目标是进一步完善公立医院财政补贴政策，不断深化医药卫生体制改革，落实政府投入责任，维护公立医院公益性质，确保医院健康有序发展，逐步减轻群众就医负担。

2.市级公立医院院长基金项目，预算安排180万元，主要用于急需人才招聘、重要岗位人员激励、医联体合作建设，绩效目标是通过人才培养、学科建设等方式提升医院医疗服务质量，满足周边群众就医需求。

3.包干经费项目，预算安排1350万元，主要是用于发放全院职工工资福利，绩效目标是保障医院正常运营、工资及时发放、社保足额缴纳、提升医疗服务质量，改善就医环境。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。