2026年儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队预算

目录

第一部分   儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队概况

一、主要职能

应急管理行政执法支队职责：一是负责依法依规行使全市应急管理领域行政处罚权；二是依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；三是负责指导各镇开展应急管理领域行政执法工作。

二、机构设置

儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队内设3个科室，包括综合科、一大队、二大队。

第二部分  2026年儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2026年财政拨款收支总预算320.3913万元，比上年预算数减少3.7459万元，主要是核减“综合工作经费”预算。其中，收入总计320.3913万元，包括一般公共预算本年收入320.3913万元；支出总计320.3913万元，包括社会保障和就业支出41.6512万元、 卫生健康支出29.3945万元、城乡社区支出225.3099万元、住房保障支出24.0357万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2026年一般公共预算当年拨款320.3913万元，比上年预算数减少3.7459万元，主要是核减“综合工作经费”预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出41.6512万元，占13%；卫生健康支出29.3945万元，占9.2%；城乡社区支出225.3099万元，占70.3%；住房保障支出24.0357万元，占7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.7675万元，比上年预算数增加3.8693万元，主要是财拨人员增加，社保基数有调整。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）对机关事业单位职业年金补助（项）2026年预算数为13.8837万元，比上年预算数增加1.9346万元，主要是财拨人员增加，社保基数有调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.3648万元，比上年预算数减少1.5206万元，主要原因社保基数有调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为20.0298万元，比上年预算数增加3.3415万元。主要原因财拨人员增加，社保基数有调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为212.2239万元，比上年预算数减少28.466万元。主要原因是核减“综合工作经费”预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.0357万元，比上年预算数增加4、.0097万元，主要原因财拨人员增加，社保基数有调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2026年一般公共预算基本支出为307.3054万元，其中：

人员经费288.2815万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用；

公用经费19.0239万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.801万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），与上年预算下降40%，下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，节减“三公”开支的原则，规范公务接待推行廉政性。。

公务接待费0.001万元，与较上年预算下降99.8%，下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，节减“三公”开支的原则，规范公务接待推行廉政性。

（二）儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2026年政府性基金预算当年拨款0万元，同比与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2026年收支总预算320.3914万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2026年收入预算320.3914万元，其中：一般公共预算拨款收入320.3914万元，占100%，比上年预算数减少3.7458万元，主要是核减“综合工作经费”预算。

九、支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2026年支出预算320.3914万元，其中：基本支出307.3054万元，占95.9%；项目支出13.086万元，占4.1%。比上年预算数减少3.7458万元，主要是核减“综合工作经费”预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算320.3914万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

综合工作经项目，预算安排13.086万元，主要用于日常办公执法工作，绩效目标是利用综合经费开支用于办公费、差旅费、办公设备购置等项目，保障日常办公及各项应急管理执法工作正常运转，为海南自贸港建设和高质量发展筑牢安全屏障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。