目   录

第一部分   儋州市公安局环新英湾公安局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年儋州市公安局环新英湾公安局预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市公安局环新英湾公安局预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市公安局环新英湾公安局概况

一、主要职能

负责统筹、管理和指挥环新英湾地区公安工作；拟定环新英湾地区公安工作政策措施、发展规划、计划；掌握影响环新英湾地区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织、指导、协调环新英湾地区反走私、反偷渡、反渗透、防恐怖主义回流等工作；负责境外非政府组织在环新英湾地区活动的管理工作；负责侦查打击环新英湾地区刑事犯罪工作，承担环新英湾地区恐怖活动的防范、侦查、打击和暴恐事件的应急处置工作；负责环新英湾地区治安管理工作，依法管理环新英湾地区枪支弹药、危爆物品和特种行业，依法查处破坏环新英湾地区社会治安秩序行为；负责环新英湾地区公安情报指挥工作；组织实施环新英湾地区安全警卫工作，指导环新英湾地区重点园区、重点企业、重点项目做好内部安全保卫工作；负责环新英湾地区户政管理服务和公共安全管理等工作；承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设工作；负责警务保障工作；组织实施环新英湾地区公安法制建设，指导、监督、检查环新英湾地区公安机关执法活动；完成市委、市政府和市公安局交办任务的其他任务。

二、机构设置

（一）儋州市公安局环新英湾公安局内设7个科室（队）和10个派出所。

（二）纳入儋州市公安局环新英湾公安局2026年预算编制范围的二（三）级预算单位（无）

第二部分  2026年儋州市公安局环新英湾公安局预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市公安局环新英湾公安局预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

1、儋州市公安局环新英湾公安局2026年财政拨款收支总预算7823.06万元，比上年预算数8941.89减少1118.83万元，主要是一般公共预算资金减少1317.87万元、上年结转增加199.04万元。

2、其中，收入总计7823.06万元，包括一般公共预算本年收入7140.04万元、上年结转683.02万元；政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元。

财政拨款支出总计7823.06万元，包括公共安全支出6851.31万元、  社会保障和就业支出393.10万元、 卫生健康支出336.84万元、 城乡社区支出9.99万元、住房保障支出231.80万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局环新英湾公安局2026年财政拨款收支总预算7823.06万元，比上年预算数8941.89减少1118.83万元，主要是一般公共预算资金减少1317.87万元、上年结转增加199.04万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出6851.31万元， 占87.57%；  社会保障和就业支出393.10万元，占5% ；卫生健康支出336.84万元， 占4.3%；城乡社区支出9.99万元，占0.13% ；住房保障支出231.80万元，占3% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为4903.84万元，比上年5228.58万元减少324.74万元。主要原因是人员调动、退休；编外人员离职等。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算877.81万元，比上年1179.42万元减少301.61万元。主要原因：一是财政预算安排资金减少；二是项目减少（监管中心电费、拘押收教管理项目预算编制由第二看守所编制）。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项），2026年预算49.16万元，比上年度的100万元减少约50.84万元。主要原因是财政预算安排资金相对减少。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项），2026年预算526.13万元，比上年度853.88万元减少327.75万元，主要原因是一是上级政法经费安排减少，二是46040023T000001040466-办案业务项目预算未安排资金。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项），2026年预算494.39万元，与上年度的682.60万元相比减少188.21万元。主要原因是财政预算安排资金和上级资金安排减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026年预算260.86万元，比去年235.15万元增加25.71万元。主要原因是人员增加和人员基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2026预算130.43万元，比去年117.57万元增加12.86万元。主要原因是人员增加和人员基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算1.80万元，与去年持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算89.52万元，比去年108.57万元减少19.05万元。主要原因是人员变动和基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算247.32万元，比去年221.06万元增加26.26万元。主要原因是人员、基数调整和退休人员增加。 

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项） 2026年预算9.99万元，2025年年初无此预算，2025年中追加预算项目洋浦申能电气产品运输道路改造项目，资金性质：一般债券；2025年末结转资金9.99万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算231.80万元，与去年213.27万元相比增加18.53万元。主要原因是人员和人员基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局环新英湾公安局2026年一般公共预算基本支出为5865.58万元，比上年的6125.99万元减少260.41万元，主要原因：一是编制外长聘人员减少；二是部分政法人员的办案业务经费预算，从公用支出调整到项目支出进行编制预算。其中：

人员经费5509.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、长期聘用人员工资福利、其他交通费、遗属生活补助等。

公用经费356.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局环新英湾公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为40万元，与去年42万元相比减少2万元。

1、因公出国（境）经费0万元，上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费39万元（其中购置新车费0元，公务用车运行费39万元），上年预算持平。

3、公务接待费1万元，与上年3万元预算相比减少2万元，较上年预算下降66.66%。下降的主要原因是公务接待管理日益规范，接待费实际支出持续下降，压减预算编制。

（二）儋州市公安局环新英湾公安局2026年政府性基金预算“三公”经费支出0元。与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市环新英湾公安局2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数0万元持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明（无）

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市公安局环新英湾公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支预算总额为7833.99万元。

收入包括：一般公共预算收入7140.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入（单位资金预算）10.93万元，上年结转683.02万元。

支出包括：包括公共安全支出6862.25万元、  社会保障和就业支出393.10万元， 卫生健康支出336.84万元， 城乡社区支出9.99万元，住房保障支出231.80万元。

八、收入预算情况说明

2026年收入预算7833.99万元。其中：一般公共预算拨款收入7140.04万元，占91.14%；政府性基金收入0万元，占0%;上年结余结转收入683.02万元,占8.72 %；其他收入10.93万元，占0.14%。

2026年收入预算比上年的8941.89减少1107.9万元。主要原因是一般公共预算资金减少1317.87万元、上年结转增加199.04万元，其他收入（单位资金预算）增加10.93万元。

九、支出预算情况说明

2026年支出预算7833.99万元。其中：基本支出5865.57万元,占74.87%；项目支出1968.41万元，占25.13%。

2026年支出预算比上年的8941.89减少1107.9万元。主要原因是公共安全支出减少1182.23万、社会保障和就业支出增加38.59万元、卫生健康支出增加7.21万元、住房保障支出增加18.54万元、城乡社区支出增加9.99万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市环新英湾公安局的机关运行经费预算356.27万元，比上年预算数635.21减少278.94万元，主要原因：一是预算编制要求和方法调整变化，2026年把原政法人员在公用支出编制的人均1.5万元的业务经费，改为在项目支出中的办案（业务）经费项目编制；二是经费标准降低。

（二）政府采购情况

2026年儋州市公安局环新英湾公安局政府采购预算批复总额252.69万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算252.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市公安局环新英湾公安局共有车辆28辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信车2辆、应急用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车12辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市公安局所有23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7150.97万元（含单位资金预算项目）、政府性基金0万元。上年结转683.02万元为中央、省级结转资金，结转项目已存在绩效目标。2026年无重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。