目录

第一部分    儋州市市政管理处单位概况

主要职能

第二部分   2026年儋州市市政管理处单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年儋州市市政管理处单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市市政管理处单位概况

一、主要职能

(一）贯彻执行国家、省、市有关市政基础设施（道路、照明、排水、桥梁、防洪等）运行，维修方面的政策和决定。

（二）参与编制市政基础设施发展规划，制定市政基础设施的养护、维修计划并组织实施。

（三）负责市政基础设施的日常管理、养护、维修工作。

（四）参与制订市政基础设施的技术规范、技术标准和操作规程。

（五）收集分析市政基础设施的管理、养护及维修信息，加强市业之间的技术交流。

（六）完成市政府和上级行政主管部门交办的具体工作。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年儋州市市政管理处预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市市政管理处2026年财政拨款收支总预算2,204.58万元。其中，收入总计2,204.58万元，包括一般公共预算本年收入2,204.58万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2,204.58万元，包括社会保障和就业支出30.36万元，卫生健康支出25.98万元，城乡社区支出2,131.87万元，住房保障支出16.37万元，年终结转结余0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市市政管理处2026年一般公共预算当年拨款2,204.58万元，比上年预算数增加449.82万元，主要是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业（类）支出30.36万元，占1.38%；卫生健康（类）支出25.98万元，占1.18%；城乡社区（类）支出2,131.87万元，占96.7%；住房保障（类）支出16.37万元，占0.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19.62万元，比上年预算数增加1.16万元，主要是基数调整，养老保险随之增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.81万元，比上年预算数增加0.58万元，主要是基数调整，职业年金随之增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.93万元，与上年预算数持平。

     4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.61万元，比上年预算数减少1.62万元。主要原因基数调整下降,单位医疗随之减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.37万元，比上年预算数增加1.35万元，主要是基数调整，公务员医疗补助随之增加。

    6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为2,131.87万元，比上年预算数增加448.8万元。主要原因是基本支出及项目支出增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.37万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是公积金缴费基数提高,住房公积金缴纳增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市市政管理处2026年一般公共预算基本支出为1,053.46万元，其中：

人员经费1,029.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费24.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃油费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助费、救济费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市市政管理处2026年一般公共预算“三公”经费预算数为22.7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费22.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.6万元），较上年预算减少33.53%，减少的主要原因：报废特种技术用车及项目经费减少。公务车保有量14辆，计划购置0辆。

公务接待费0.1万元，与上年预算下降87.5%，下降的主要原因包括：单位本着厉行节约原则，减少公务招待支出，计划接待2批8人。

（二）儋州市市政管理处2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市市政管理处 2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市市政管处2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算数上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市市政管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。儋州市市政管理处2026年收支总预算2,256.58万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市市政管理处2026年收入预算2,256.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2,204.58万元，占97.7%；比上年预算数增加449.82万元,主要是项目经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入52万元,占2.3%;比上年预算数增加52万元,主要是项目增加。

九、支出预算情况说明

儋州市市政管理处2026年支出预算2,256.58万元，其中：基本支出1,053.46万元，占46.68%；项目支出1,203.13万元，占53.32%。比上年预算数增加505.82万元，主要是项目经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

2026年儋州市市政管理处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市市政管理处共有车辆14辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市市政管理处22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,204.58万元,其他收入52万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合工作经费项目，预算安排67.95万元，主要用于保障单位的基本运转，绩效目标是保障日常工作运行,有利于各项工作顺利进行,确保完成年度工作计划。

2.城镇公共照明电费项目，预算安排820万元，主要用于路灯照明，绩效目标是完成儋州市（那大城区和滨海新区）共142条道路路灯公共照明电费支付。

3.城区市政道路设施维护管养经费项目，预算安排150万元，主要用于城区市政道路主次干道、人行道、沥青路面等道路设施维修及养护管理，绩效目标是确保城区市政道路设施正常运行，为市民出行提供便利条件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃油费、委托业务费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。