2026年洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心

单位预算 

目 录

第一部分 洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心概况

主要职能：开展全市高新技术产业发展、科技开发、产业技术进步战略规划的调研；协助推动高新科技服务业发展，服务保障创新创业相关活动；承担科技统计；负责全市信息产业的行业发展和管理服务保障工作；协助推进全市中小企业公共服务体系建设，开展工业节能技术的推广，参与全市新产品、新技术、新材料的推广应用，参与新能源汽车行业管理，并进行推广和宣传。

第二部分 洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

（详见附件单位预算公开表）

第三部分 洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算300.34万元，比上年预算数增加19.42万元，主要是工资社保基数调整增加。其中，收入总计300.34万元，包括一般公共预算本年收入300.34万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元，上年结转0万元。支出总计300.34万元，包括一般公共服务支出4.5万元，科学技术支出207.63万元，卫生健康支出26.76万元，社会保障和就业支出39.60万元，住房保障支出21.84万。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2026年一般公共预算当年拨款300.34万元，比上年预算数增加19.42万元，主要是工资社保调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4.5万元，占1.5%；社会科学技术支出207.63万元，占69.14%；社会保障和就业支出39.60万元，占13.19%；卫生健康支出26.76万元；占8.9%，住房保障支出21.84，占7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为4.5万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是综合工作经费增加。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）2026年预算数为207.63万元，比上年预算数增加14.39万元，主要是本年度人员工资类各项经费调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为26.40万元，比上年预算数增加2.18万元，主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为13.20万元，比上年预算数增加1.09万元，主要是基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.56 万元，比上年预算数减少1.74万元，主要是保险费利率降低。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为18.20 万元，比上年预算数增加1.36万元，主要是基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.84 万元，比上年预算数增加1.63万元，主要是基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2026年一般公共预算基本支出为295.84万元，其中

人员经费278.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费。

公用经费17.8万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（四）关于洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2026年收支总预算300.34万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。