目录

第一部分   儋州市雅星林场概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市雅星林场预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市雅星林场预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市雅星林场 概况

一、主要职能

（一）、保护和培育森林资源、生物多样性；

（二）、负责辖区内造林绿化、森林防火、林业有害生物防治、森林资源规划与监测、种植资源保存与创新、生态监测、科学研究与推广示范；

（三）、负责打击辖区内破坏森林资源的行为，确保生态安全；

（四)、依法合理利用本场资源发展生态旅游和林下经济。

第二部分  2026年儋州市雅星林场预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市雅星林场预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市雅星林场2026年财政拨款收支总预算76.12万元，比上年预算数减少1.59万元，主要是一名政府购买人员减少和各项社保基数调高。其中，收入总计76.12万元，包括一般公共预算本年收入76.12万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计76.12万元，包括一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出7万元、卫生健康支出4.83万元、农林水支出60.34万元、住房保障支出3.95万元，结转下年0.00万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市雅星林场2026年一般公共预算当年拨款76.12万元，比上年预算数减少1.59万元，主要是一名政府购买人员减少和各项社保基数调高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出7万元，占9.2%；卫生健康（类）支出4.83万元，占6.35%；农林水（类）支出60.34万元，占79.26%；住房保障（类）支出3.95万元，占5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.67万元，比上年预算数增加0.2万元，主要是一名政府购买人员减少和机关事业单位基本养老保险缴费基 数调高。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2.33万元。比上年预算数增加0.09万元，主要是一名政府购买人员减少和机关事业单位职业年金缴费调高。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.54万元，比上年预算数减少0.34万元，主要是一名政府购买人员减少和事业单位医疗项增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.29万元，比上年预算数增加0.13万元，主要是一名政府购买人员减少和在职人员医疗缴费增加。

5.农林水支出（类）农业和草原（款）事业机构（项）38.95万元, 比上年预算数增加2.45万元，主要是一名政府购买人员减少和事业机构项增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）21.39万元，比上年预算数减少4.28万元，主要是一名政府购买人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.95万元，比上年预算数增加0.16万元，主要是一名政府购买人员减少和住房公积金基数调高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市雅星林场2026年一般公共预算基本支出为76.12万元，其中：

人员经费72.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、职业年金缴费、邮电费、委托业务费、其他社会保障缴费、商品和服务支出。

公用经费3.5万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、工会经费、商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市雅星林场2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元。

（二）儋州市雅星林场2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市雅星林场2026年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市雅星林场2026年国有资本经营预算当年拨款0.00万元，比上年预算数持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市雅星林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。

儋州市雅星林场2026年收支总预算76.12万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市雅星林场2026年收入预算76.12万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入76.12万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数减少1.59万元，主要是一名政府购买人员减少和各项社保基数调高。

九、支出预算情况说明

儋州市雅星林场2026年支出预算76.12万元，其中：基本支出76.12万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。比上年预算数减少1.59万元，主要是一名政府购买人员减少和各项社保基数调高。其中委托业务费预算总额21.39万元，比上年预算数减少4.28万元，主要是一名政府购买人员减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市雅星林场的机关运行经费预算0.00万元，比上年预算数持平。

（二）政府采购情况

2026年儋州市雅星林场政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市雅星林场本级及下属各预算单位共有车辆0.00辆，其中，领导干部用车0.00辆，机要通信应急用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆。单位价值100万元以上设备0.00台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市雅星林场0.00个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0.00万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。