2026年儋州市综合行政执法局农业行政执法支队预算

目  录

第一部分    儋州市综合行政执法局农业行政执法支队概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  2026年儋州市综合行政执法局农业行政执法支队预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  2026年儋州市综合行政执法局农业行政执法支队预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市综合行政执法局农业行政执法支队概况

    一、主要职能

依法行使全市农业、畜牧、农机领域行政执法。具体包括：对农作物和农产品生产、经营等环节违法违规行为实施行政处罚；负；对兽医兽药饲料管理、动物卫生监督、动物防疫及生猪屠宰等领域违法违规行为开展执法；对农机使用、销售等环节违法问题进行查处，并同步行使与行政处罚权直接相关的行政检查权，行政强制权。严格贯彻市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门决策部署，高效完成交办的其他专项任务，确保行业监管与执法工作全面福覆盖、精准落地。

二、机构设置

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队内设4个处室（科室），包括办公室、一大队、二大队、三大队。

 第二部分 2026年儋州市综合行政执法局农业行政执法支队预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见附件

第三部分 2026年儋州市综合行政执法局农业行政执法支队预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2026年财政拨款收支总预算1693.31万元，比上年预算数减少206.36万元，主要是：一是取消执法业务经费，相关工作经费不再安排；二是压减综合工作经费，从严控制日常运行支出；三是2025年度共有5名人员退休，人员经费相应减少；四是编外人员3名划转到局机关，1名退休，相关经费不再由本单位承担；五是1名遗属生活补助人员待遇到期，不再发放生活补助。其中，收入总计1693.31万元，包括一般公共预算本年收入1693.31万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1693.31万元，包括一般公共服务支出1693.31万元、政府性基金预算本年支出0元，结转下年0万元,国有资本经营预算本年支出0万元,结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2026年一般公共预算当年拨款1693.31万元，比上年预算减少206.36万元，主要是一是取消执法业务经费，相关工作经费不再安排；二是压减综合工作经费，从严控制日常运行支出；三是2025年度共有5名人员退休，人员经费相应减少；四是编外人员3名划转到局机关，1名退休，相关经费不再由本单位承担；五是1名遗属生活补助人员待遇到期，不再发放生活补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1693.31万元，占100%；社会保障和就业（类）支出217万元，占12.82％；卫生健康（类）支出173.51万元，占10.25％；农林水支出1184.47万元，占69.95％；住房保障支出（类）支出118.33万元，占6.99％

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为217万元，比上年预算数减少12.59万元，主要是2025年度共有5名人员退休，人员经费相应减少；编外人员3名划转到局机关、1名退休，相关经费不再由本单位承担；1名遗属生活补助人员待遇到期，不再发放生活补助。

2. 卫生健康一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为173.51万元，比上年预算数减少40.35万元，主要是2025年度共有5名人员退休、编外人员中有3名划转到局机关和1名退休，相关卫生健康经费不再由本单位承担。

3、农林水（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1184.47万元，比上年预算数减少146.65万元，主要是一是取消执法业务经费，相关工作经费不再安排；二是压减综合工作经费，从严控制日常运行支出；三是2025年度共有5名人员退休，人员经费相应减少；四是编外人员3名划转到局机关，1名退休，相关经费不再由本单位承担；五是1名遗属生活补助人员待遇到期，不再发放生活补助。

4、 住房保障（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为118.33万元，比上年预算数减少6.67万元，主要是2025年度共有5名人员退休、编外人员3名划转到局机关、1名退休，相关的住房保障经费不再由本单位承担。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2026年一般公共预算基本支出为1631.92万元，其中：

人员经费1570.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费61.13万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车辆维护费、生活补助。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.71万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，

公务用车购置及运行费7.71万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.71万元），较上年预算下降47.55%，下降的主要原因包括：2025年报废公务用车2辆，年末实有保有量2辆，车辆规模减少；同时严格执行厉行节约要求，从严控制公车使用、维修、燃油等支出，规范车辆调度与经费管理，运行成本进一步压减，故费用较上年预算大幅下降。计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平

（二）儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为7.71万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费7.71万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.71万元），较上年预算下降47.55%，下降的主要原因包括：2025年报废公务用车2辆，年末实有保有量2辆，车辆规模减少；同时严格执行厉行节约要求，从严控制公车使用、维修、燃油等支出，规范车辆调度与经费管理，运行成本进一步压减，故费用较上年预算大幅下降。计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算数与上年持平

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市综合行政执法局农业行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2026年收支总预算1693.31万元。收入包括：

一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2026年收入预算1693.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1693.31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少206.36万元，主要是:一是取消执法业务经费，相关工作经费不再安排；二是压减综合工作经费，从严控制日常运行支出；三是2025年度共有5名人员退休，人员经费相应减少；四是编外人员3名划转到局机关，1名退休，相关经费不再由本单位承担；五是1名遗属生活补助人员待遇到期，不再发放生活补助。

九、支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2026年支出预算1693.31万元，其中：基本支出1631.92 万元，占96.37%；项目支出61.39万元，占3.7%。比上年预算数减少206.36万元，主要是:一是取消执法业务经费，相关工作经费不再安排；二是压减综合工作经费，从严控制日常运行支出；三是2025年度共有5名人员退休，人员经费相应减少；四是编外人员3名划转到局机关，1名退休，相关经费不再由本单位承担；五是1名遗属生活补助人员待遇到期，不再发放生活补助。其中委托业务费预算总额0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市综合行政执法局农业行政执法支队共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（二）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市综合行政执法局农业行政执法支队13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1693.31万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。